Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ -93.16 |
N° Empenho: 789 N° Baixa: 4128 N° Processo: 0334/2017 |
Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017) |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ 241.30 |
N° Empenho: 805 N° Baixa: 4135 N° Processo: 0270/2017 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ 1,400.00 |
N° Empenho: 877 N° Baixa: 4364 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM
CPF: 510 .301.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ 525.00 |
N° Empenho: 808 N° Baixa: 4138 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017. |
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THELMA COSTA ALVES
CPF: 384 .627.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ 525.00 |
N° Empenho: 807 N° Baixa: 4137 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
19/12/2017 | R$ -102.36 |
N° Empenho: 790 N° Baixa: 4024 N° Processo: 0334/2017 |
Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO. |
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CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 443.22 |
N° Empenho: 779 N° Baixa: 4120 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO
CPF: 611 .250.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 428.42 |
N° Empenho: 785 N° Baixa: 4124 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 441.42 |
N° Empenho: 774 N° Baixa: 4116 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 100.76 |
N° Empenho: 788 N° Baixa: 4127 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 438.02 |
N° Empenho: 787 N° Baixa: 4126 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 95.96 |
N° Empenho: 792 N° Baixa: 4129 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 438.02 |
N° Empenho: 777 N° Baixa: 4119 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 437.62 |
N° Empenho: 776 N° Baixa: 4118 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 93.16 |
N° Empenho: 789 N° Baixa: 4128 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 436.42 |
N° Empenho: 784 N° Baixa: 4123 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFIOLO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 339.02 |
N° Empenho: 798 N° Baixa: 4029 N° Processo: 0332/2017 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 100.76 |
N° Empenho: 793 N° Baixa: 4130 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 441.62 |
N° Empenho: 775 N° Baixa: 4117 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 430.42 |
N° Empenho: 778 N° Baixa: 4121 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 102.36 |
N° Empenho: 790 N° Baixa: 4024 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 425.52 |
N° Empenho: 786 N° Baixa: 4125 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 4009 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASILIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 700.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 4010 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 536 N° Baixa: 4028 N° Processo: 0191/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017 |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 799 N° Baixa: 4030 N° Processo: 0334/2017 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 127/2017 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 796 N° Baixa: 3993 N° Processo: 0189/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 797 N° Baixa: 4027 N° Processo: 0335/2017 |
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 417 N° Baixa: 4026 N° Processo: 0211/2017 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017 |
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MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM
CPF: 510 .301.XXX-XX |
18/12/2017 | R$ 525.00 |
N° Empenho: 744 N° Baixa: 3732 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA Bref. a Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 872 N° Baixa: 4262 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 873 N° Baixa: 4355 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 770 N° Baixa: 4296 N° Processo: 0189/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 868 N° Baixa: 4244 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 868 N° Baixa: 4243 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 870 N° Baixa: 4252 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 870 N° Baixa: 4253 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 871 N° Baixa: 4258 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
15/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 872 N° Baixa: 4263 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
13/12/2017 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 867 N° Baixa: 4210 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
13/12/2017 | R$ 2,100.00 |
N° Empenho: 866 N° Baixa: 4207 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017 |
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THELMA COSTA ALVES
CPF: 384 .627.XXX-XX |
13/12/2017 | R$ 525.00 |
N° Empenho: 755 N° Baixa: 4016 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3918 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 008/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
08/12/2017 | R$ 4,200.00 |
N° Empenho: 574 N° Baixa: 4152 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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JORDANNA RHAYRA FERREIRA
CPF: 087 .204.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 700.00 |
N° Empenho: 745 N° Baixa: 3706 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 3889 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 727581 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 868 N° Baixa: 4242 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 870 N° Baixa: 4251 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 871 N° Baixa: 4256 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 872 N° Baixa: 4261 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
06/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 869 N° Baixa: 4247 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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SAMUEL MENDES TEIXEIRA
CPF: 090 .033.XXX-XX |
04/12/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 707 N° Baixa: 3985 N° Processo: 0317/2017 |
Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3819 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO CROMG 008/2017 |