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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 269
N° Baixa: 290
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 57
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 18 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 74
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022304, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 420
N° Baixa: 492
N° Processo: 0196/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0956 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 416
N° Baixa: 485
N° Processo: 0196/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0966 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 421
N° Baixa: 493
N° Processo: 0196/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0961 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 422
N° Baixa: 494
N° Processo: 0196/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0969 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 423
N° Baixa: 495
N° Processo: 0196/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0964 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 424
N° Baixa: 496
N° Processo: 0196/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0959 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 747.60 N° Empenho: 452
N° Baixa: 524
N° Processo: 0196/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0957,0962,0967 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 380
N° Baixa: 434
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 543 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0958 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERÍODO DA MANHÃ) CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 385
N° Baixa: 450
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 558 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0968 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 405
N° Baixa: 472
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0963 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		23/02/2018 R$ 747.60 N° Empenho: 453
N° Baixa: 525
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0960,0965,0970 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 (MANHÃ E TARDE) E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 27
N° Baixa: 73
N° Processo: 0028/2018 		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 28 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426462, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 26
N° Baixa: 72
N° Processo: 0027/2018 		Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 27 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 022202, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, REFERENTE A (0,5DIÁRIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 21
N° Baixa: 63
N° Processo: 0022/2018 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 23 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 57
N° Baixa: 80
N° Processo: 0029/2018 		Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 427556, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 18
N° Baixa: 61
N° Processo: 0019/2018 		Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 20 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 426444, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 20
N° Baixa: 62
N° Processo: 0021/2018 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022203, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 24
N° Baixa: 71
N° Processo: 0025/2018 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		22/02/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 14
N° Baixa: 100
N° Processo: 0015/2018 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022201, ORDEM DE VIAGEM, REF. A MEIA DIÁRIA, VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		20/02/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 39
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 7 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COMITIVA REALIZADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		20/02/2018 R$ 1,034.80 N° Empenho: 2
N° Baixa: 254
N° Processo: 0003/2018 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597498, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS X SALINAS, TAIOBEIRAS, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E RIO PARDO DE MINAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		20/02/2018 R$ 577.28 N° Empenho: 257
N° Baixa: 256
N° Processo: 0139/2018 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		20/02/2018 R$ 582.38 N° Empenho: 258
N° Baixa: 257
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 597383, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM ALFENAS X POÇOS DE CALDAS, PASSOS E ILICÍNEA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITAS DE RETORNO E ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		16/02/2018 R$ 155.26 N° Empenho: 244
N° Baixa: 239
N° Processo: 0061/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/02/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 245
N° Baixa: 240
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM DELEGADO/SUBDELEGADO E PRESIDENTES DAS CAMÂRAS DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 125.16 N° Empenho: 247
N° Baixa: 243
N° Processo: 0161/2018 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 359640, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE X SETE LAGOAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 307.38 N° Empenho: 256
N° Baixa: 252
N° Processo: 0164/2018 		"Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 355933, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A VIAGEM ALFENAS X SÃO JOSÉ DA BARRA NO DIA 10/01/2018
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 387
N° Baixa: 457
N° Processo: 0196/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0946 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 389
N° Baixa: 462
N° Processo: 0196/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0947 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 381
N° Baixa: 435
N° Processo: 0196/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0953 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 386
N° Baixa: 452
N° Processo: 0196/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0952 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 498.40 N° Empenho: 450
N° Baixa: 522
N° Processo: 0196/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0948,0948 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 418
N° Baixa: 491
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0950 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 419
N° Baixa: 490
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 419, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0951REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		07/02/2018 R$ 498.40 N° Empenho: 417
N° Baixa: 487
N° Processo: 0196/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0955 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/02/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 255
N° Baixa: 251
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		02/02/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 425
N° Baixa: 497
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 FEVEREIRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/02/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 259
N° Baixa: 268
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE COMISSÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		02/02/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 218
N° Baixa: 186
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 350356, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/01/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 443
N° Baixa: 516
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. DIÁRIAS A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 30 E JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CIOSP.- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 382
N° Baixa: 436
N° Processo: 0195/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 521
N° Baixa: 889
N° Processo: 0195/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 445
N° Baixa: 517
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 446
N° Baixa: 518
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 498.40 N° Empenho: 448
N° Baixa: 520
N° Processo: 0195/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 388
N° Baixa: 461
N° Processo: 0195/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/01/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 406
N° Baixa: 473
N° Processo: 0195/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.