Transparência

Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos

Favorecido	Data Pagto	Valor	Dados Contábeis	Descrição
RICARDO SEVERINO CPF: 036 .309.XXX-XX	23/03/2018	R$ 2,450.00	N° Empenho: 1045 N° Baixa: 3308 N° Processo:	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO DIA 23/03/2018 PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.
CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CPF: 100 .530.XXX-XX	23/03/2018	R$ 100.26	N° Empenho: 277 N° Baixa: 595 N° Processo: 0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 329 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X CONSELHEIRO LAFAIETE NO 26/03 DE 2018 REF (A 0,5 DIÁRIA) COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO CPF: 842 .510.XXX-XX	22/03/2018	R$ 1,158.50	N° Empenho: 547 N° Baixa: 1094 N° Processo: 0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 547, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO CPF: 167 .044.XXX-XX	22/03/2018	R$ 1,347.50	N° Empenho: 548 N° Baixa: 1133 N° Processo: 0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A UBERABA X BELO HORIZONTE NOS DIA 23 E 24 DE MARÇO 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO, CONFORME DECISÃO 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES CPF: 988 .189.XXX-XX	22/03/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 549 N° Baixa: 1105 N° Processo: 0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	22/03/2018	R$ 2,450.00	N° Empenho: 550 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	22/03/2018	R$ 3,150.00	N° Empenho: 314 N° Baixa: 692 N° Processo: 0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 381 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2018 AS 06:25 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 26/03/2018 AS 22:15 HORAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E AVALIAR O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS, (REF A 4,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	22/03/2018	R$ -1,200.00	N° Empenho: 550 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0023/2018	Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA CPF: 029 .346.XXX-XX	19/03/2018	R$ 921.30	N° Empenho: 191 N° Baixa: 1793 N° Processo: 0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 212 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF AO VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X ARAÇUAÍ, VIRGEM DE LAPA, CORONEL MURTA, ITINGA E DEVOLUÇÃO DO VEICULO A DRGV NOS DIAS 19,20,21,22, E 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS. CONFORME CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA CPF: 027 .232.XXX-XX	19/03/2018	R$ 1,011.80	N° Empenho: 539 N° Baixa: 1065 N° Processo: 0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE UBERABA X SACRAMENTO, ARAXÁ E PATOS DE MINAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL A DR PATOS DE MINAS (23/03/2018/, CONFORME DECISÃO 013/2017.
LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING CPF: 031 .193.XXX-XX	19/03/2018	R$ 1,084.02	N° Empenho: 538 N° Baixa: 1061 N° Processo: 0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA NOS DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS CFO COM EMERSON E BARRETO, DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	16/03/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 546 N° Baixa: 1082 N° Processo: 0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BRASILIA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2018 AS 18:50H E RETORNO O DESTINO NO DIA 23/03/2018 AS 17:35H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CFO COM EMERSON E BARRETO. DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADO A SISTEMA DO CFO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA CPF: 851 .394.XXX-XX	16/03/2018	R$ 1,447.50	N° Empenho: 541 N° Baixa: 1067 N° Processo: 0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	16/03/2018	R$ 350.00	N° Empenho: 537 N° Baixa: 1054 N° Processo: 0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017.
CARMELITA TOLEDO SOARES CPF: 405 .125.XXX-XX	16/03/2018	R$ 1,347.50	N° Empenho: 542 N° Baixa: 1071 N° Processo: 0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
JADER GARCIA DE ARAUJO CPF: 073 .230.XXX-XX	16/03/2018	R$ 1,347.50	N° Empenho: 543 N° Baixa: 1073 N° Processo: 0029/2018	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
JANIR ALVES SOARES CPF: 649 .336.XXX-XX	16/03/2018	R$ 908.50	N° Empenho: 544 N° Baixa: 1077 N° Processo: 0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE DIAMANTINA X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	16/03/2018	R$ 350.00	N° Empenho: 207 N° Baixa: 592 N° Processo: 0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 250 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	16/03/2018	R$ 323.96	N° Empenho: 515 N° Baixa: 745 N° Processo: 0197/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 15/03/2018
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	16/03/2018	R$ 323.96	N° Empenho: 515 N° Baixa: 747 N° Processo: 0197/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	16/03/2018	R$ 323.96	N° Empenho: 515 N° Baixa: 748 N° Processo: 0197/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 515, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.NO DIA 16/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO A TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 511 N° Baixa: 722 N° Processo: 0197/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 761 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 990 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 516 N° Baixa: 753 N° Processo: 0197/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 16/03/2018.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 516 N° Baixa: 754 N° Processo: 0197/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ). CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 516 N° Baixa: 757 N° Processo: 0197/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 516, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATAS:15/03/2018 (UMA PLENÁRIA NO PERÍODO DA TARDE). CONFORME DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	16/03/2018	R$ 1,071.56	N° Empenho: 504 N° Baixa: 680 N° Processo: 0197/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 746 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0992,0978,0983,0988 REF. AO PAGAMENTO DE 4 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018,NAS SEGUINTES DATAS:15/03/2018 (MANHÃ E TARDE)16/03/2018 (MANHÃ E TARDE)
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 517 N° Baixa: 756 N° Processo: 0197/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 781 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ETICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 15/03/2018 NO PERIODO DA MANHÃ, CONFORME DECISÃO Nº 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 505 N° Baixa: 683 N° Processo: 0197/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 747 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0989 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 519 N° Baixa: 760 N° Processo: 0197/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MARÇO 2018.DATA: 15/03/2018 (UMA PLENÁRIA DE MANHÃ) CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 506 N° Baixa: 686 N° Processo: 0197/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0979 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	16/03/2018	R$ 249.20	N° Empenho: 506 N° Baixa: 685 N° Processo: 0197/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0984 REF. AO PAGAMENTO DE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	16/03/2018	R$ 996.80	N° Empenho: 534 N° Baixa: 3015 N° Processo: 0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 810 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE 2018, NO PERÍODO DA MANHÃ.NOS DIAS:15/03/2018 MANHÃ15/03/2018 TARDE16/03/2018 MANHÃ
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	15/03/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 199 N° Baixa: 617 N° Processo: 0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 223 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	15/03/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 715 N° Baixa: 2685 N° Processo: 0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1091 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	14/03/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 200 N° Baixa: 624 N° Processo: 0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 226 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 (REF A DUAS E MEIA DIÁRIA) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	14/03/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 201 N° Baixa: 625 N° Processo: 0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 227 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
MARCELA CAETANO CPF: 042 .138.XXX-XX	12/03/2018	R$ 577.28	N° Empenho: 170 N° Baixa: 291 N° Processo: 0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 182 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES X POUSO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 (2,5 DIÁRIAS) DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO CPF: 091 .032.XXX-XX	09/03/2018	R$ 763.16	N° Empenho: 167 N° Baixa: 287 N° Processo: 0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 179 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X MONTES CLARO/MG NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM AUDIÊNCIA NA 1º VARA DE TRABALHO DE MONTES CLAROS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA CPF: 030 .454.XXX-XX	09/03/2018	R$ 1,053.80	N° Empenho: 171 N° Baixa: 293 N° Processo: 0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 183 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE IPATINGA/MG X SERRO,SABINÓPOLIS, GUANHÃES E TEÓFILO NOS DIAS 12 A 16 (4,5 DIÁRIAS)DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE RETORNO DEMANDADAS PELO SEFIS, APURAÇÃO DE DENÚNCIA, BEM COM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	08/03/2018	R$ 1,400.00	N° Empenho: 915 N° Baixa: 3048 N° Processo: 0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1537 do empenho 915, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2018 E RETORNO NO DIA 10/03/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO PARA VERIFICAR E ASSINAR O BALANCETE ANUAL DE 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	28/02/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 1 N° Baixa: 119 N° Processo: 0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 83 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO-PR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES CPF: 030 .505.XXX-XX	28/02/2018	R$ 746.62	N° Empenho: 74 N° Baixa: 121 N° Processo: 0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 85 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022818, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CPF: 100 .530.XXX-XX	28/02/2018	R$ 338.02	N° Empenho: 75 N° Baixa: 122 N° Processo: 0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022817, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA CPF: 770 .823.XXX-XX	28/02/2018	R$ 503.02	N° Empenho: 76 N° Baixa: 123 N° Processo: 0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 87 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG X ITABIRA E JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 28/02 E 01/03 DE 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA CPF: 448 .800.XXX-XX	26/02/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 69 N° Baixa: 90 N° Processo: 0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 717592, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	23/02/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 23 N° Baixa: 65 N° Processo: 0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO CPF: 842 .510.XXX-XX	23/02/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 263 N° Baixa: 276 N° Processo: 0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022303, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	23/02/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 22 N° Baixa: 64 N° Processo: 0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 24 do empenho 22, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022306, ORDEM DE VIAGEM REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	23/02/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 265 N° Baixa: 285 N° Processo: 0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022305, ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RANIERI SPURI CPF: 854 .909.XXX-XX	23/02/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 25 N° Baixa: 79 N° Processo: 0026/2018	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.