Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 820 N° Baixa: 2395 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 817 N° Baixa: 2392 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 818 N° Baixa: 2393 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 815 N° Baixa: 2390 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 821 N° Baixa: 2396 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 816 N° Baixa: 2391 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
16/04/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 822 N° Baixa: 2397 N° Processo: 0302/2018 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA
CPF: 066 .490.XXX-XX |
12/04/2018 | R$ 1,773.52 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 2468 N° Processo: 0205/2018 |
Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING
CPF: 031 .193.XXX-XX |
12/04/2018 | R$ 1,812.02 |
N° Empenho: 478 N° Baixa: 2470 N° Processo: 0206/2018 |
Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
12/04/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 479 N° Baixa: 2472 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX |
12/04/2018 | R$ 1,792.82 |
N° Empenho: 482 N° Baixa: 2474 N° Processo: 0138/2018 |
Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 3,150.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2563 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 3,150.00 |
N° Empenho: 480 N° Baixa: 2473 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 493 N° Baixa: 2479 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 69 N° Baixa: 2562 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LARA ANA QUINTINO DA COSTA
CPF: 700 .550.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 1,261.62 |
N° Empenho: 472 N° Baixa: 2565 N° Processo: 0093/2018 |
Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 1,754.12 |
N° Empenho: 474 N° Baixa: 2567 N° Processo: 0204/2018 |
Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 1,620.78 |
N° Empenho: 371 N° Baixa: 2462 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
11/04/2018 | R$ 442.78 |
N° Empenho: 372 N° Baixa: 2458 N° Processo: 0192/2018 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
09/04/2018 | R$ 1,034.80 |
N° Empenho: 2 N° Baixa: 639 N° Processo: 0003/2018 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
09/04/2018 | R$ 2,283.63 |
N° Empenho: 373 N° Baixa: 704 N° Processo: 0162/2018 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
06/04/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 391 N° Baixa: 707 N° Processo: 0199/2018 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
06/04/2018 | R$ 125.16 |
N° Empenho: 395 N° Baixa: 709 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
06/04/2018 | R$ 155.26 |
N° Empenho: 396 N° Baixa: 712 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
05/04/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 697 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
05/04/2018 | R$ 1,821.92 |
N° Empenho: 353 N° Baixa: 695 N° Processo: 0162/2018 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 309 N° Baixa: 2641 N° Processo: 0174/2018 |
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 345 N° Baixa: 663 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 447.58 |
N° Empenho: 323 N° Baixa: 2643 N° Processo: 0178/2018 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 815.94 |
N° Empenho: 302 N° Baixa: 717 N° Processo: 0171/2018 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 100.76 |
N° Empenho: 366 N° Baixa: 672 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
04/04/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 919 N° Baixa: 3053 N° Processo: 0197/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
02/04/2018 | R$ 1,164.16 |
N° Empenho: 813 N° Baixa: 2388 N° Processo: 0301/2018 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
28/03/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 734 N° Processo: 0001/2018 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 405 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM BELO HORIZONTE X BRASILIA X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM BRASILIA DA REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ""ENSINO A DISTÂNCIA"". CONFORME DECISÃO 013/2017." |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
27/03/2018 | R$ -50.00 |
N° Empenho: 550 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0023/2018 |
Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 304 N° Baixa: 646 N° Processo: 0172/2018 |
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 370 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLARO/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 303 N° Baixa: 647 N° Processo: 0173/2018 |
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 373 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 301 N° Baixa: 645 N° Processo: 0020/2018 |
Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 366 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF VIAGEM DE GOV.VALADARES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIAS ( REF A 2,5 DIÁRIAS). CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 125.16 |
N° Empenho: 275 N° Baixa: 596 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 338 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 (REF A 0,5 DIÁRIA), COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 510 N° Baixa: 719 N° Processo: 0197/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 758 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 994 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 512 N° Baixa: 726 N° Processo: 0197/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 764 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 997 rREF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 514 N° Baixa: 733 N° Processo: 0197/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 771 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 995 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 513 N° Baixa: 730 N° Processo: 0197/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 996 REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
26/03/2018 | R$ -1,200.00 |
N° Empenho: 550 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0023/2018 |
Estorno do pagamento 1110 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 535 N° Baixa: 1055 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 535, CARTAO CORPORATIVO , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO. CONFORME DECISÃO CROMG 2013/2017. |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 551 N° Baixa: 1118 N° Processo: 0022/2018 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 3,150.00 |
N° Empenho: 1043 N° Baixa: 3306 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NO PERIODO DE 23/03/2018 - GRANDE PLENÁRIA. |
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LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 552 N° Baixa: 1124 N° Processo: 0025/2018 |
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 312 N° Baixa: 648 N° Processo: 0151/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 378 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
23/03/2018 | R$ 3,500.00 |
N° Empenho: 553 N° Baixa: 1129 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF A VIAGEM DE LAVRAS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA TOMADA DE CONTAS NO DIA 22 PARA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTES DATAS CONFORME DECISÃO 013/2017. |