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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		10/05/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 693
N° Baixa: 2612
N° Processo: 0192/2018 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/05/2018 R$ 565.88 N° Empenho: 686
N° Baixa: 2728
N° Processo: 0003/2018 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		07/05/2018 R$ 155.26 N° Empenho: 685
N° Baixa: 2439
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		07/05/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 660
N° Baixa: 2445
N° Processo: 0024/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		07/05/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 664
N° Baixa: 2449
N° Processo: 023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		07/05/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 662
N° Baixa: 2447
N° Processo: 017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/05/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 676
N° Baixa: 2433
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/04/2018 R$ 2,100.00 N° Empenho: 604
N° Baixa: 2482
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		26/04/2018 R$ -2,450.00 N° Empenho: 479
N° Baixa: 2472
N° Processo: 0024/2018 		Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		26/04/2018 R$ 1,117.76 N° Empenho: 605
N° Baixa: 2483
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
ANTONIO AUGUSTO DE BARROS
CPF: 062 .478.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 585.08 N° Empenho: 532
N° Baixa: 2649
N° Processo: 0178/2018 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 825
N° Baixa: 2401
N° Processo: 0302/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 827
N° Baixa: 2404
N° Processo: 0302/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 826
N° Baixa: 2402
N° Processo: 0302/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 823
N° Baixa: 2399
N° Processo: 0302/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 824
N° Baixa: 2400
N° Processo: 0302/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		25/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 621
N° Baixa: 2634
N° Processo: 0063/2018 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 602
N° Baixa: 2626
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSE JULIO PONCIANO GOMES
CPF: 670 .211.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 578
N° Baixa: 2671
N° Processo: 0212/2018 		Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 420.82 N° Empenho: 612
N° Baixa: 2628
N° Processo: 0161/2018 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.
DAVID OLIVEIRA ROCHA
CPF: 093 .967.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 321.82 N° Empenho: 613
N° Baixa: 2629
N° Processo: 0215/2018 		Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.
GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA
CPF: 066 .490.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 38.50 N° Empenho: 555
N° Baixa: 2653
N° Processo: 0205/2018 		Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		23/04/2018 R$ 850.78 N° Empenho: 603
N° Baixa: 2627
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,051.30 N° Empenho: 582
N° Baixa: 2673
N° Processo: 0150/2018 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 819.54 N° Empenho: 528
N° Baixa: 2560
N° Processo: 0192/2018 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 586
N° Baixa: 2675
N° Processo: 0028/2018 		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX 		20/04/2018 R$ -100.00 N° Empenho: 541
N° Baixa: 1067
N° Processo: 0028/2018 		Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 556
N° Baixa: 2654
N° Processo: 0179/2018 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 563
N° Baixa: 2726
N° Processo: 0100/2018 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 557
N° Baixa: 2655
N° Processo: 022/2018 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 566
N° Baixa: 2661
N° Processo: 019/2018 		Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 560
N° Baixa: 2658
N° Processo: 021/2018 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 579
N° Baixa: 2670
N° Processo: 0211/2018 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 568
N° Baixa: 2659
N° Processo: 0172/2018 		Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 584
N° Baixa: 2720
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 558
N° Baixa: 2656
N° Processo: 025/2018 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 598
N° Baixa: 2623
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 583
N° Baixa: 2674
N° Processo: 002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 564
N° Baixa: 2723
N° Processo: 017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 573
N° Baixa: 2665
N° Processo: 015/2018 		Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 576
N° Baixa: 2668
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.
ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 572
N° Baixa: 2663
N° Processo: 031/2018 		Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 561
N° Baixa: 2672
N° Processo: 0210/2018 		Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 529
N° Baixa: 2557
N° Processo: 0063/2018 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		20/04/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 559
N° Baixa: 2657
N° Processo: 0173/2018 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		16/04/2018 R$ 269.50 N° Empenho: 492
N° Baixa: 2493
N° Processo: 0022/2018 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX 		16/04/2018 R$ 2,307.93 N° Empenho: 503
N° Baixa: 2501
N° Processo: 0016/2018 		Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA,ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		16/04/2018 R$ 1,062.30 N° Empenho: 394
N° Baixa: 2511
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		16/04/2018 R$ 102.46 N° Empenho: 502
N° Baixa: 2500
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		16/04/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 819
N° Baixa: 2394
N° Processo: 0302/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.