Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		05/06/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 1177
N° Baixa: 3734
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		05/06/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 1178
N° Baixa: 3735
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		04/06/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 835
N° Baixa: 2808
N° Processo: 0100/2018 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 4,550.00 N° Empenho: 841
N° Baixa: 2812
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 843
N° Baixa: 3418
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 565.88 N° Empenho: 851
N° Baixa: 2826
N° Processo: 0003/2018 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 96.96 N° Empenho: 691
N° Baixa: 2827
N° Processo: 0003/2018 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 891
N° Baixa: 3412
N° Processo: 0303/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 892
N° Baixa: 3413
N° Processo: 0303/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 890
N° Baixa: 3414
N° Processo: 0303/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 893
N° Baixa: 3415
N° Processo: 0303/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 896
N° Baixa: 3420
N° Processo: 0303/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 894
N° Baixa: 3422
N° Processo: 0303/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 895
N° Baixa: 3423
N° Processo: 0303/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 897
N° Baixa: 3424
N° Processo: 0303/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 888
N° Baixa: 3416
N° Processo: 0303/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 889
N° Baixa: 3419
N° Processo: 0303/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 898
N° Baixa: 3407
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 899
N° Baixa: 3408
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 900
N° Baixa: 3409
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 901
N° Baixa: 3410
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 902
N° Baixa: 3426
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 903
N° Baixa: 3427
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 904
N° Baixa: 3428
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		30/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 905
N° Baixa: 3429
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		29/05/2018 R$ -577.58 N° Empenho: 763
N° Baixa: 2729
N° Processo: 0171/2018 		Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		28/05/2018 R$ 577.58 N° Empenho: 763
N° Baixa: 2729
N° Processo: 0171/2018 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		28/05/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 802
N° Baixa: 2760
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		25/05/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 801
N° Baixa: 2759
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		24/05/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 793
N° Baixa: 2755
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO CAILLAUX PEREIRA
CPF: 004 .757.XXX-XX 		24/05/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 773
N° Baixa: 2740
N° Processo: 0241/2018 		Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		23/05/2018 R$ 585.08 N° Empenho: 766
N° Baixa: 2735
N° Processo: 0178/2018 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX 		23/05/2018 R$ 577.28 N° Empenho: 775
N° Baixa: 2741
N° Processo: 0139/2018 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		23/05/2018 R$ 575.78 N° Empenho: 767
N° Baixa: 2736
N° Processo: 0150/2018 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		21/05/2018 R$ 921.30 N° Empenho: 762
N° Baixa: 2708
N° Processo: 0148/2018 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		18/05/2018 R$ 441.42 N° Empenho: 736
N° Baixa: 2690
N° Processo: 0233/2018 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		18/05/2018 R$ 100.86 N° Empenho: 765
N° Baixa: 2703
N° Processo: 0171/2018 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
IVONE JORGE
CPF: 799 .974.XXX-XX 		18/05/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 745
N° Baixa: 2699
N° Processo: 0236/2018 		Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		17/05/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 739
N° Baixa: 2693
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		17/05/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 740
N° Baixa: 2694
N° Processo: 0022/2018 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		17/05/2018 R$ 892.42 N° Empenho: 737
N° Baixa: 2691
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		17/05/2018 R$ 888.02 N° Empenho: 738
N° Baixa: 2692
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 323.96 N° Empenho: 828
N° Baixa: 2405
N° Processo: 0303/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 829
N° Baixa: 2406
N° Processo: 0303/2018 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 832
N° Baixa: 2409
N° Processo: 0303/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 831
N° Baixa: 2408
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 249.20 N° Empenho: 830
N° Baixa: 2407
N° Processo: 0303/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		14/05/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 717
N° Baixa: 2687
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/05/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 694
N° Baixa: 2614
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		10/05/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 696
N° Baixa: 2616
N° Processo: 0165/2018 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.