Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
28/06/2018 | R$ 318.82 |
N° Empenho: 1057 N° Baixa: 3542 N° Processo: 0318/2018 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX |
28/06/2018 | R$ 717.82 |
N° Empenho: 1076 N° Baixa: 3720 N° Processo: 0322/2018 |
Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
28/06/2018 | R$ 701.32 |
N° Empenho: 1077 N° Baixa: 3721 N° Processo: 0322/2018 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
ROSANGELA APARECIDA LEAL
CPF: 564 .581.XXX-XX |
28/06/2018 | R$ 420.82 |
N° Empenho: 1075 N° Baixa: 3543 N° Processo: 0322/2018 |
Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
27/06/2018 | R$ 125.16 |
N° Empenho: 1047 N° Baixa: 3533 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
27/06/2018 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 1059 N° Baixa: 3539 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
27/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1055 N° Baixa: 3716 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
27/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1065 N° Baixa: 3717 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
27/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1063 N° Baixa: 3537 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
26/06/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1078 N° Baixa: 3706 N° Processo: 0001/2018 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE ""ANTES E DEPOIS"" NAS MIDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. " |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
26/06/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 1087 N° Baixa: 3708 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
22/06/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 3678 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
21/06/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 1009 N° Baixa: 3528 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 1007 N° Baixa: 3641 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 585.08 |
N° Empenho: 999 N° Baixa: 3525 N° Processo: 0178/2018 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 503.02 |
N° Empenho: 994 N° Baixa: 3639 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 1196 N° Baixa: 3755 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 1195 N° Baixa: 3754 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 1197 N° Baixa: 3756 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 1198 N° Baixa: 3757 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1183 N° Baixa: 3740 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1184 N° Baixa: 3741 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1185 N° Baixa: 3742 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1186 N° Baixa: 3743 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1189 N° Baixa: 3748 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1187 N° Baixa: 3746 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1188 N° Baixa: 3747 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1190 N° Baixa: 3749 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1191 N° Baixa: 3750 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1192 N° Baixa: 3751 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1193 N° Baixa: 3752 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1194 N° Baixa: 3753 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1179 N° Baixa: 3736 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1180 N° Baixa: 3737 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1181 N° Baixa: 3738 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
19/06/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1182 N° Baixa: 3739 N° Processo: 0343/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018. |
|
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX |
18/06/2018 | R$ 815.94 |
N° Empenho: 920 N° Baixa: 3523 N° Processo: 0171/2018 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX |
18/06/2018 | R$ 822.34 |
N° Empenho: 962 N° Baixa: 3524 N° Processo: 0164/2018 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
15/06/2018 | R$ 100.76 |
N° Empenho: 964 N° Baixa: 3621 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
15/06/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 972 N° Baixa: 3627 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
|
JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX |
15/06/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 961 N° Baixa: 3519 N° Processo: 0019/2018 |
Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
13/06/2018 | R$ 145.26 |
N° Empenho: 883 N° Baixa: 3512 N° Processo: 0310/2018 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017. |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
12/06/2018 | R$ 1,307.80 |
N° Empenho: 921 N° Baixa: 3511 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
12/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 937 N° Baixa: 3605 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
12/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 940 N° Baixa: 3608 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17. |
|
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
12/06/2018 | R$ 3,150.00 |
N° Empenho: 942 N° Baixa: 3612 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
12/06/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 944 N° Baixa: 3517 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
08/06/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 878 N° Baixa: 3587 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017. |
|
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
08/06/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 881 N° Baixa: 3506 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX |
05/06/2018 | R$ 102.46 |
N° Empenho: 812 N° Baixa: 3494 N° Processo: 0164/2018 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. |