Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING
CPF: 031 .193.XXX-XX |
24/07/2018 | R$ 734.02 |
N° Empenho: 1245 N° Baixa: 3980 N° Processo: 0206/2018 |
Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX |
24/07/2018 | R$ 698.12 |
N° Empenho: 1231 N° Baixa: 3975 N° Processo: 0204/2018 |
Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
24/07/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1241 N° Baixa: 3977 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
23/07/2018 | R$ 1,059.30 |
N° Empenho: 1208 N° Baixa: 3970 N° Processo: 0301/2018 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX |
20/07/2018 | R$ 241.31 |
N° Empenho: 1207 N° Baixa: 3953 N° Processo: 0016/2018 |
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO. |
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ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX |
20/07/2018 | R$ 217.06 |
N° Empenho: 1216 N° Baixa: 3956 N° Processo: 0204/2018 |
Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
20/07/2018 | R$ 233.21 |
N° Empenho: 1206 N° Baixa: 3952 N° Processo: 0162/2018 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
19/07/2018 | R$ 1,307.80 |
N° Empenho: 1202 N° Baixa: 3797 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
19/07/2018 | R$ 1,053.80 |
N° Empenho: 1201 N° Baixa: 3921 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÓRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
19/07/2018 | R$ 101.86 |
N° Empenho: 1199 N° Baixa: 3923 N° Processo: 0301/2018 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 1,244.26 |
N° Empenho: 1892 N° Baixa: 5132 N° Processo: 0365/2018 |
"Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1445 N° Baixa: 4228 N° Processo: 0365/2018 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1449 N° Baixa: 4232 N° Processo: 0365/2018 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 1451 N° Baixa: 4233 N° Processo: 0365/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA). |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1447 N° Baixa: 4230 N° Processo: 0365/2018 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1442 N° Baixa: 4225 N° Processo: 0365/2018 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1168 N° Baixa: 3898 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1171 N° Baixa: 3900 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
13/07/2018 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 1246 N° Baixa: 3905 N° Processo: 0151/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
11/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1162 N° Baixa: 3896 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
10/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1165 N° Baixa: 3890 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
10/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1161 N° Baixa: 3793 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
10/07/2018 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 1157 N° Baixa: 3789 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
10/07/2018 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 1158 N° Baixa: 3790 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
06/07/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1144 N° Baixa: 3870 N° Processo: 0001/2018 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
06/07/2018 | R$ 540.26 |
N° Empenho: 1148 N° Baixa: 3878 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
06/07/2018 | R$ 580.28 |
N° Empenho: 1147 N° Baixa: 3787 N° Processo: 0192/2018 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. |
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DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 577.28 |
N° Empenho: 1101 N° Baixa: 3840 N° Processo: 0325/2018 |
Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 580.28 |
N° Empenho: 1106 N° Baixa: 3841 N° Processo: 0148/2018 |
Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 562.88 |
N° Empenho: 1115 N° Baixa: 3843 N° Processo: 0329/2018 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 577.28 |
N° Empenho: 1117 N° Baixa: 3844 N° Processo: 0140/2018 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 577.28 |
N° Empenho: 1100 N° Baixa: 3845 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
04/07/2018 | R$ 580.58 |
N° Empenho: 1093 N° Baixa: 3847 N° Processo: 0301/2018 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 585.08 |
N° Empenho: 1098 N° Baixa: 3775 N° Processo: 0178/2018 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ERICO MATIAS SERVANO
CPF: 100 .723.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 1,208.28 |
N° Empenho: 1108 N° Baixa: 3835 N° Processo: 0208/2018 |
Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 577.58 |
N° Empenho: 1095 N° Baixa: 3777 N° Processo: 0171/2018 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 565.88 |
N° Empenho: 1092 N° Baixa: 3779 N° Processo: 0003/2018 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 582.38 |
N° Empenho: 1096 N° Baixa: 3781 N° Processo: 0164/2018 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 577.28 |
N° Empenho: 1104 N° Baixa: 3783 N° Processo: 0150/2018 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 1,295.84 |
N° Empenho: 1443 N° Baixa: 5131 N° Processo: 0343/2018 |
"Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1444 N° Baixa: 4227 N° Processo: 0343/2018 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1448 N° Baixa: 4231 N° Processo: 0343/2018 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1446 N° Baixa: 4229 N° Processo: 0343/2018 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 1441 N° Baixa: 4224 N° Processo: 0343/2018 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1112 N° Baixa: 3830 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1121 N° Baixa: 3838 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
03/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1110 N° Baixa: 3784 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
29/06/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 3724 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
29/06/2018 | R$ 540.26 |
N° Empenho: 1058 N° Baixa: 3722 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES
CPF: 084 .597.XXX-XX |
28/06/2018 | R$ 486.82 |
N° Empenho: 1074 N° Baixa: 3719 N° Processo: 0322/2018 |
Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |