Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1360 N° Baixa: 4322 N° Processo: 0025/2018 |
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1345 N° Baixa: 4326 N° Processo: 0151/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1361 N° Baixa: 4333 N° Processo: 0030/2018 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 1364 N° Baixa: 4198 N° Processo: 0031/2018 |
Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 1371 N° Baixa: 4199 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 1363 N° Baixa: 4335 N° Processo: 0173/2018 |
Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 100.76 |
N° Empenho: 1326 N° Baixa: 4324 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,456.00 |
N° Empenho: 1391 N° Baixa: 4308 N° Processo: 0366/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,120.00 |
N° Empenho: 1394 N° Baixa: 4321 N° Processo: 0366/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,120.00 |
N° Empenho: 1393 N° Baixa: 4327 N° Processo: 0366/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,120.00 |
N° Empenho: 1392 N° Baixa: 4330 N° Processo: 0366/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
10/08/2018 | R$ 1,120.00 |
N° Empenho: 1390 N° Baixa: 4207 N° Processo: 0366/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 420.82 |
N° Empenho: 1328 N° Baixa: 4177 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1335 N° Baixa: 4296 N° Processo: 0022/2018 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1336 N° Baixa: 4297 N° Processo: 0357/2018 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1347 N° Baixa: 4299 N° Processo: 0172/2018 |
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1343 N° Baixa: 4301 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 1341 N° Baixa: 4179 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1342 N° Baixa: 4185 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1339 N° Baixa: 4303 N° Processo: 0015/2018 |
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX |
09/08/2018 | R$ 1,347.50 |
N° Empenho: 1337 N° Baixa: 4305 N° Processo: 0020/2018 |
Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
07/08/2018 | R$ -700.00 |
N° Empenho: 1284 N° Baixa: 4100 N° Processo: 0151/2018 |
Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX |
06/08/2018 | R$ 1,757.24 |
N° Empenho: 1297 N° Baixa: 4275 N° Processo: 0016/2018 |
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
06/08/2018 | R$ 1,034.80 |
N° Empenho: 1249 N° Baixa: 4160 N° Processo: 0003/2018 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 1264 N° Baixa: 4242 N° Processo: 0021/2018 |
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ -269.50 |
N° Empenho: 1264 N° Baixa: 4242 N° Processo: 0021/2018 |
Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED. |
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ADRIANO GONDIM ALMEIDA
CPF: 054 .300.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1266 N° Baixa: 4266 N° Processo: 0351/2018 |
"Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ""DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES"" - DECISÃO CROMG 013/2017." |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 1295 N° Baixa: 4268 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ 350.00 |
N° Empenho: 1265 N° Baixa: 4270 N° Processo: 0024/2018 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ""ÉTICA E LEGISLAÇÃO"" - DECISÃO CROMG 013/2017." |
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CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX |
03/08/2018 | R$ 1,886.50 |
N° Empenho: 1300 N° Baixa: 4159 N° Processo: 0165/2018 |
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX |
01/08/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 1278 N° Baixa: 3990 N° Processo: 0353/2018 |
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
01/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1279 N° Baixa: 4098 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
01/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1284 N° Baixa: 4100 N° Processo: 0151/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
01/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1280 N° Baixa: 4102 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
01/08/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1282 N° Baixa: 3991 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO
CPF: 100 .530.XXX-XX |
31/07/2018 | R$ 92.16 |
N° Empenho: 1252 N° Baixa: 4065 N° Processo: 0018/2018 |
Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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DAVID OLIVEIRA ROCHA
CPF: 093 .967.XXX-XX |
31/07/2018 | R$ 92.16 |
N° Empenho: 1251 N° Baixa: 4063 N° Processo: 0215/2018 |
Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 042 .138.XXX-XX |
31/07/2018 | R$ 577.28 |
N° Empenho: 1263 N° Baixa: 4067 N° Processo: 0139/2018 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
30/07/2018 | R$ 341.02 |
N° Empenho: 1223 N° Baixa: 3998 N° Processo: 0192/2018 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 493.66 |
N° Empenho: 1256 N° Baixa: 4055 N° Processo: 0138/2018 |
Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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IARA MONICA TAVARES PINHEIRO
CPF: 584 .230.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 303.76 |
N° Empenho: 1257 N° Baixa: 4000 N° Processo: 0349/2018 |
Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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IARA MONICA TAVARES PINHEIRO
CPF: 584 .230.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 437.02 |
N° Empenho: 1227 N° Baixa: 4001 N° Processo: 0349/2018 |
Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 337.76 |
N° Empenho: 1258 N° Baixa: 4003 N° Processo: 0310/2018 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 483.02 |
N° Empenho: 1229 N° Baixa: 4004 N° Processo: 0310/2018 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 481.06 |
N° Empenho: 1259 N° Baixa: 4052 N° Processo: 0204/2018 |
Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 341.02 |
N° Empenho: 1220 N° Baixa: 4009 N° Processo: 0192/2018 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
27/07/2018 | R$ 269.50 |
N° Empenho: 1214 N° Baixa: 4007 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
26/07/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 1240 N° Baixa: 4046 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
26/07/2018 | R$ 888.02 |
N° Empenho: 1244 N° Baixa: 4047 N° Processo: 0065/2018 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. |
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GABRIELA SANTIAGO CARRIJO
CPF: 091 .032.XXX-XX |
24/07/2018 | R$ 717.82 |
N° Empenho: 1224 N° Baixa: 3973 N° Processo: 0138/2018 |
Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017. |