Transparência

Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos

Favorecido	Data Pagto	Valor	Dados Contábeis	Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	11/09/2018	R$ 364.00	N° Empenho: 1627 N° Baixa: 4680 N° Processo: 0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA CPF: 029 .346.XXX-XX	10/09/2018	R$ 1,058.80	N° Empenho: 1558 N° Baixa: 4678 N° Processo: 0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA CPF: 027 .232.XXX-XX	10/09/2018	R$ 1,011.80	N° Empenho: 1559 N° Baixa: 4679 N° Processo: 0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALISSON FRANCELINO PIRES CPF: 030 .505.XXX-XX	06/09/2018	R$ 241.31	N° Empenho: 1584 N° Baixa: 4657 N° Processo: 0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
GERALDO MAGELA DA COSTA CPF: 643 .370.XXX-XX	06/09/2018	R$ 100.86	N° Empenho: 1557 N° Baixa: 4832 N° Processo: 0171/2018	"Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA ""PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE"" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017."
THIAGO MARTINS DE MOURA CPF: 059 .562.XXX-XX	06/09/2018	R$ 233.21	N° Empenho: 1568 N° Baixa: 4659 N° Processo: 0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
SERGIO DOS SANTOS REDA CPF: 770 .823.XXX-XX	05/09/2018	R$ 155.26	N° Empenho: 1567 N° Baixa: 4576 N° Processo: 0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017
ANTONIO HUMBERTO ALVARES CPF: 577 .560.XXX-XX	04/09/2018	R$ 125.16	N° Empenho: 1556 N° Baixa: 4817 N° Processo: 0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
GERALDO MAGELA DA COSTA CPF: 643 .370.XXX-XX	04/09/2018	R$ 100.86	N° Empenho: 1525 N° Baixa: 4809 N° Processo: 0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAO BATISTA SANTOS CPF: 503 .607.XXX-XX	04/09/2018	R$ 1,034.80	N° Empenho: 1529 N° Baixa: 4811 N° Processo: 0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÁS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.
SONIA DE SOUZA COUTO CPF: 547 .446.XXX-XX	04/09/2018	R$ 894.43	N° Empenho: 1535 N° Baixa: 4812 N° Processo: 0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA CPF: 237 .251.XXX-XX	04/09/2018	R$ 101.76	N° Empenho: 1540 N° Baixa: 4814 N° Processo: 0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA CPF: 448 .800.XXX-XX	04/09/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1566 N° Baixa: 4819 N° Processo: 0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	03/09/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 1560 N° Baixa: 4562 N° Processo: 0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO CAILLAUX PEREIRA CPF: 004 .757.XXX-XX	31/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1509 N° Baixa: 4523 N° Processo: 0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CPF: 100 .530.XXX-XX	27/08/2018	R$ 551.48	N° Empenho: 1488 N° Baixa: 4496 N° Processo: 0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA CPF: 029 .346.XXX-XX	27/08/2018	R$ 1,058.80	N° Empenho: 1327 N° Baixa: 4497 N° Processo: 0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA CPF: 770 .823.XXX-XX	24/08/2018	R$ 540.26	N° Empenho: 1492 N° Baixa: 4482 N° Processo: 0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	24/08/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 1487 N° Baixa: 4486 N° Processo: 0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.
LETICIA CARVALHO COELHO CPF: 002 .854.XXX-XX	24/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1489 N° Baixa: 4481 N° Processo: 0362/2018	"Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE ""BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR CPF: 205 .927.XXX-XX	24/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1485 N° Baixa: 4484 N° Processo: 0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO SEVERINO CPF: 036 .309.XXX-XX	24/08/2018	R$ 1,400.00	N° Empenho: 1490 N° Baixa: 4495 N° Processo: 0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	21/08/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 1460 N° Baixa: 4587 N° Processo: 0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	21/08/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 1459 N° Baixa: 4590 N° Processo: 0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	21/08/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 1466 N° Baixa: 4591 N° Processo: 0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	21/08/2018	R$ 2,450.00	N° Empenho: 1468 N° Baixa: 4594 N° Processo: 0002/2018	"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO ""FORMEI, E AGORA?"". DECISÃO CRO-MG 013/2017."
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	21/08/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 1462 N° Baixa: 4632 N° Processo: 0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES CPF: 577 .560.XXX-XX	21/08/2018	R$ 420.82	N° Empenho: 1464 N° Baixa: 4634 N° Processo: 0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
DAVID OLIVEIRA ROCHA CPF: 093 .967.XXX-XX	21/08/2018	R$ 551.48	N° Empenho: 1403 N° Baixa: 4588 N° Processo: 0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES CPF: 988 .189.XXX-XX	20/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1384 N° Baixa: 4622 N° Processo: 0021/2018	"Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE ""REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	17/08/2018	R$ 350.00	N° Empenho: 1383 N° Baixa: 4373 N° Processo: 0024/2018	"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ""ÉTICA E LEGISLAÇÃO"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO CPF: 167 .044.XXX-XX	17/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1419 N° Baixa: 4371 N° Processo: 0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.
JORGE FERREIRA RODRIGUES CPF: 280 .872.XXX-XX	17/08/2018	R$ 350.00	N° Empenho: 1418 N° Baixa: 4374 N° Processo: 0370/2018	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	17/08/2018	R$ 1,750.00	N° Empenho: 1414 N° Baixa: 4249 N° Processo: 0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.
ROMMEL BRITO DAMASCENO CPF: 013 .977.XXX-XX	17/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1429 N° Baixa: 4383 N° Processo: 0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA CPF: 448 .800.XXX-XX	17/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1412 N° Baixa: 4248 N° Processo: 0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES CPF: 988 .189.XXX-XX	17/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1264 N° Baixa: 4445 N° Processo: 0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.
KATIA NOMURA SAKATA CPF: 027 .232.XXX-XX	17/08/2018	R$ 92.36	N° Empenho: 1416 N° Baixa: 4366 N° Processo: 0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.
GABRIELA SANTIAGO CARRIJO CPF: 091 .032.XXX-XX	14/08/2018	R$ 1,705.14	N° Empenho: 1381 N° Baixa: 4458 N° Processo: 0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.
LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING CPF: 031 .193.XXX-XX	14/08/2018	R$ 1,737.54	N° Empenho: 1369 N° Baixa: 4352 N° Processo: 0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE CPF: 057 .852.XXX-XX	14/08/2018	R$ 1,062.30	N° Empenho: 1305 N° Baixa: 4235 N° Processo: 0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES CPF: 037 .304.XXX-XX	14/08/2018	R$ 813.54	N° Empenho: 1306 N° Baixa: 4236 N° Processo: 0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA CPF: 770 .823.XXX-XX	14/08/2018	R$ 1,620.78	N° Empenho: 1379 N° Baixa: 4355 N° Processo: 0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CPF: 799 .441.XXX-XX	14/08/2018	R$ 3,850.00	N° Empenho: 1382 N° Baixa: 4341 N° Processo: 0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTES VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.
LETICIA CARVALHO COELHO CPF: 002 .854.XXX-XX	14/08/2018	R$ 269.50	N° Empenho: 1387 N° Baixa: 4350 N° Processo: 0362/2018	"Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE ""FARMACOLOGIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	14/08/2018	R$ 2,450.00	N° Empenho: 1402 N° Baixa: 4354 N° Processo: 0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
ALTAIR BORGES DA COSTA CPF: 692 .476.XXX-XX	10/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1375 N° Baixa: 4310 N° Processo: 0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	10/08/2018	R$ 1,050.00	N° Empenho: 1368 N° Baixa: 4312 N° Processo: 0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO CPF: 842 .510.XXX-XX	10/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1355 N° Baixa: 4319 N° Processo: 0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES CPF: 988 .189.XXX-XX	10/08/2018	R$ 808.50	N° Empenho: 1359 N° Baixa: 4320 N° Processo: 0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.