Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 2015
N° Baixa: 5490
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPàLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
PATRICIA FURTADO GON€ALVES
CPF: 032 .321.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 175.00 N° Empenho: 2025
N° Baixa: 5598
N° Processo: 0380/2018 		Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2013
N° Baixa: 5600
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 àS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 àS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 2012
N° Baixa: 5602
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 àS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 àS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
TATIANA GROSSI LEMES
CPF: 026 .098.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1970
N° Baixa: 5488
N° Processo: 0218/2018 		Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
VERA LUCIA PIMENTEL TURETA
CPF: 382 .765.XXX-XX 		09/11/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 2010
N° Baixa: 5471
N° Processo: 0292/2018 		Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		07/11/2018 R$ 580.28 N° Empenho: 1992
N° Baixa: 5459
N° Processo: 0148/2018 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA µGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 àS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2006
N° Baixa: 5460
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 àS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/11/2018 R$ 4,550.00 N° Empenho: 2007
N° Baixa: 5461
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 àS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 àS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARCO AURLIO GOUVEA BOMFIM
CPF: 510 .301.XXX-XX 		06/11/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 2003
N° Baixa: 5550
N° Processo: 0292/2018 		Pago a MARCO AURLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 àS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 àS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		06/11/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 2005
N° Baixa: 5553
N° Processo: 0063/2018 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		06/11/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 1991
N° Baixa: 5554
N° Processo: 0063/2018 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		05/11/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 1966
N° Baixa: 5539
N° Processo: 0165/2018 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 àS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 àS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÇO DE CONVÒNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÒNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX 		05/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 1917
N° Baixa: 5431
N° Processo: 0329/2018 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 199 .809.XXX-XX 		05/11/2018 R$ 95.96 N° Empenho: 1915
N° Baixa: 5430
N° Processo: 0329/2018 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 àS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 1961
N° Baixa: 5530
N° Processo: 0179/2018 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEàFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 àS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 àS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOSIANE COLEN SANTOS
CPF: 565 .689.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1963
N° Baixa: 5531
N° Processo: 0292/2018 		Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEàFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 àS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 àS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 377.46 N° Empenho: 1962
N° Baixa: 5526
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 àS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 àS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.
RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 2,450.00 N° Empenho: 1967
N° Baixa: 5407
N° Processo: 0379/2018 		"Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ""HARMONIZA€ÇO OROFACIAL"". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG"
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 2,316.30 N° Empenho: 1969
N° Baixa: 5408
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEàFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÇO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		01/11/2018 R$ 101.76 N° Empenho: 1949
N° Baixa: 5527
N° Processo: 0192/2018 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINàPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 àS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		30/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1934
N° Baixa: 5354
N° Processo: 0100/2018 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
JAMILA REIS DE OLIVEIRA
CPF: 584 .632.XXX-XX 		26/10/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1929
N° Baixa: 5287
N° Processo: 0292/2018 		"Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 àS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 àS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ""ESTOMATOLOGIA"" - DECISÃO CROMG 013/2017."
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		24/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1882
N° Baixa: 5225
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLANDIA MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 àS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 àS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		24/10/2018 R$ 3,850.00 N° Empenho: 1880
N° Baixa: 5226
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLANDIA MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 àS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 àS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		24/10/2018 R$ 1,886.50 N° Empenho: 1884
N° Baixa: 5221
N° Processo: 0100/2018 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 àS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 àS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX 		24/10/2018 R$ 1,178.28 N° Empenho: 1867
N° Baixa: 5224
N° Processo: 0204/2018 		Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		22/10/2018 R$ 503.26 N° Empenho: 1863
N° Baixa: 5186
N° Processo: 0065/2018 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAéNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
ERICO MANES DE LELLIS
CPF: 078 .191.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1836
N° Baixa: 5166
N° Processo: 0338/2018 		Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
FERNANDO LUZIA FRAN€A
CPF: 570 .990.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1846
N° Baixa: 5169
N° Processo: 0174/2018 		Pago a FERNANDO LUZIA FRAN€A, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.
GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA
CPF: 081 .492.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1788
N° Baixa: 5160
N° Processo: 0292/2018 		Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÇO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1850
N° Baixa: 5255
N° Processo: 0029/2018 		Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINàPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1789
N° Baixa: 5253
N° Processo: 0021/2018 		Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÇO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.
JOS JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1853
N° Baixa: 5177
N° Processo: 0172/2018 		Pago a JOS JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1854
N° Baixa: 5167
N° Processo: 0374/2018 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 àS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1844
N° Baixa: 5162
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,750.00 N° Empenho: 1843
N° Baixa: 5161
N° Processo: 0030/2018 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1845
N° Baixa: 5170
N° Processo: 0210/2018 		Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINàPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		19/10/2018 R$ 1,347.50 N° Empenho: 1847
N° Baixa: 5171
N° Processo: 0173/2018 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		18/10/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1802
N° Baixa: 5141
N° Processo: 0151/2018 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINàPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO CAILLAUX PEREIRA
CPF: 004 .757.XXX-XX 		18/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1835
N° Baixa: 5140
N° Processo: 0241/2018 		Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17º SEMANA ODONTOLàGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.
RODRIGO CAILLAUX PEREIRA
CPF: 004 .757.XXX-XX 		18/10/2018 R$ 808.50 N° Empenho: 1834
N° Baixa: 5139
N° Processo: 0241/2018 		Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17º SEMANA ODONTOLàGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		17/10/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1801
N° Baixa: 5135
N° Processo: 0023/2018 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		17/10/2018 R$ 100.00 N° Empenho: 1805
N° Baixa: 5247
N° Processo: 0164/2018 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 àS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLU€ÇO DO VEÖCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		17/10/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1806
N° Baixa: 5137
N° Processo: 0002/2018 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/10/2018 R$ 350.00 N° Empenho: 1809
N° Baixa: 5249
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCµRIA , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/10/2018 R$ 3,150.00 N° Empenho: 1808
N° Baixa: 5248
N° Processo: 0017/2018 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCµRIA , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 àS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 àS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 643 .370.XXX-XX 		16/10/2018 R$ 815.94 N° Empenho: 1799
N° Baixa: 5229
N° Processo: 0171/2018 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 àS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 àS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		10/10/2018 R$ 1,050.00 N° Empenho: 1766
N° Baixa: 5072
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÇO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		09/10/2018 R$ 364.00 N° Empenho: 1779
N° Baixa: 5056
N° Processo: 0001/2018 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.