Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/05/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1066 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317785, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/05/2013 | R$ 3,084.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1071 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317791, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1° CURSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA COMUNICADORES EM SÃP PAULO - SP |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1045 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317725, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1044 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317724, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1047 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317730, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 2,467.20 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1043 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317728, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADA PARA A ODONTOLOGIA EM PORTO VELHO - RO |
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MARIA HELENA RIBEIRO GODOY
CPF: 260 .607.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1048 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317731, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 4ª CONPA NA SEDE DO CROMG |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 593.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1046 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317726, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1865 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317727, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE MAIO DE 2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 226.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1037 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317732, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 111.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1041 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317767, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ATENDER INTIMAÇÃO NA POLICIA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES MG |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1040 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317729, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE MONTES CLAROS MG |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 933.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1039 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317770, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CÂMARAS DE ETICA NA CIDADE DE IPATINGA MG |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1042 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317736, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA ATENDER O CRONOGRAMA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/05/2013 | R$ 226.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1038 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317758, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 3,084.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1010 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317716, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTCIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 1,233.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1007 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317713, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 2,434.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1011 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317717, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTCIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1005 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃP PLENARIA NA SEDE DO CROMG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 226.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1004 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317720, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 1,460.40 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1009 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317715, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1006 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317721, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 2,384.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1012 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317718, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR A DIRETORIA E OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PARA PARTCIPAREM DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/04/2013 | R$ 1,847.20 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1008 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317714, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTCIPAR DO I SEMINARIO DE GESTÃO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 998 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317707, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
29/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 997 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317710, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/04/2013 | R$ 289.57 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1000 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317706, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
29/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 996 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317708, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
29/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 999 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317709, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 965 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317665, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 962 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317661, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 967 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317660, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 966 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317663, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 963 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317662, RECIBO PROCESSO 0086 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 968 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317656, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CÂMARAS DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.04.13 CONFORME RECIBO |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 964 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317664, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 29.04.13 CONFORME RECIBO |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 970 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317659, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 226.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 971 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317655, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/04/2013 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 969 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317657, RECIBO PROCESSO 0086/2013 PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA A CIDADE TEOFILO OTONI VERIFICAR O ANDAMENTO DA DELEGACIA LOCAL. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/04/2013 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 750 N° Processo: 0004/2013 |
Estorno do pagamento 750 pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, empenho 1, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0086/2013 ref. a Valor empenhado a CRISTINA DE CASTRO STEHLING E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2013. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 955 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317654, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE MG |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 463.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 952 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317645, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 223.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 954 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317647, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 443.60 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 953 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317646, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VERIFICAR A DEMANDA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 959 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317652, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 960 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317653, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 957 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317649, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 956 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317648, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/04/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 958 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317650, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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GIOVANI MORAIS SANTOS
CPF: 643 .092.XXX-XX |
22/04/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 924 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317635, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG |