Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/05/2013 R$ 226.80 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1199
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317965, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/05/2013 R$ 904.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1200
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317959, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		21/05/2013 R$ 933.60 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1171
N° Processo: 0047/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317928, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/05/2013 R$ 453.60 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1172
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317929, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA VISITA ADMINISTRATIVA E CONTATOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 21 A 22.05.2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		21/05/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1173
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317931, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		21/05/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1174
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317930, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 21.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 3,084.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1165
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317926, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 2,384.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1166
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317927, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESDINTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO ENAT - ENCONTRO NACIONAL DE AUXILIARES E TECNICOS DE SAUDE BUCAL EM SANTOS SP NOS DIAS 22 A 26.05.2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1169
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317917, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1170
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317916, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1167
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317918, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		20/05/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1168
N° Processo: 0017/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317914, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		19/05/2013 R$ 335.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 903
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317564, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA E FISCAIS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1138
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317858, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1141
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317864, RECIBO PROCESSO 0086/2013REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06.05.13
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1140
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317863, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1144
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317861, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-SP NOS DIAS 16 E 17.05.2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1139
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317859, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 20.05.13
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 904.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1143
N° Processo: 0047/2013 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317850, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 1,340.40 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1142
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317862, RECIBO PROCESSO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG
FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1131
N° Processo: 0018/2013 		Pago a FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317868, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
JOSE GONÇALVES JUNIOR
CPF: 000 .000.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1129
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317866, RECIBO PROCESSO 0286/2013REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
LUIZ CARLOS PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1130
N° Processo: 0018/2013 		Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317867, RECIBO PROCESSO 0286/2013 REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		17/05/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1128
N° Processo: 0018/2013 		Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317865, RECIBO PROCESSO 0286/2013 OUTROS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA DO VALE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1099
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317832, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 1,193.60 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1104
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317823, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1102
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317835, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13
LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1101
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317834, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13
LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 1,850.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1098
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317803, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 660.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1108
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317797, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 1,790.40 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1105
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317830, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ODONTOLOGICO E NOMEAÇÃO DOS DELEGADOS DAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 14 A 16.05.2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1107
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317826, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRES CORAÇÕES REFERENTE AOS PROCESSOS ETICOS NO DIA 10.05.2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1076
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317827, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 07.06.2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1074
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317829, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 06.05.2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1077
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 24.05.2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1075
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (MUSEU DO CROMG) EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 31.05.2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1100
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317833, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1073
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317800, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE MG
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 596.80 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1103
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317836, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.13
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 226.80 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1110
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317831, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13.05.2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 480.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1109
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317798, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO CFO E SOLENIDADE DE POSSE NO CRO-RJ NOS DIAS 05 A 07.04.2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1091
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317839, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1090
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317838, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1092
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317840, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1094
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317841, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1093
N° Processo: 0017/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317837, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		06/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1064
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317783, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		06/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1067
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317786, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/05/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1065
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317782, RECIBO PROCESSO 0089/2013 ref. a Valor empenhado a ROMILDA DE MELO ALVES BRANCO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/05/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1068
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317784, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.