Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 2,983.90 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1388 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318127, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 3,083.90 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1391 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318124, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO CRO-RN E NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 893.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1368 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318077, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 296.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1394 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318128, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1367 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318072, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1393 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318126, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRE CONPA MINEIRA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 1,850.34 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1392 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318125, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO III ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 13 A 14 DE JUNHO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1364 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318073, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 903.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1379 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318107, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 903.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1378 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318106, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 2,333.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1390 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318129, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 2,250.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1389 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO PRÉ CONPA MINEIIRA E ASSUNTOS ADMISTRATIVOS NAS CIDADES DE UBERABA, UBERLANDIA E PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1402 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318134, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1370 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318079, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1373 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318082, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1369 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318078, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1372 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318081, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1371 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318080, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1255 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318061, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1259 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318065, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1256 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318062, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CORMG NO DIA 03.06.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1258 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318064, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1257 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318063, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1252 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317989, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1270 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318070, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 1,193.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1250 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317991, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1269 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317987, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NO DIA 27.05.2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1251 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317990, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.13 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1279 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317984, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1281 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317986, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E A PROCUDORA JURIDICA DO CROMG PARA ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1282 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1280 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317985, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR PALESTRA, CONHECER E VERIFICAR AS DEMANDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO DIA 05.06.2013 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 904.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1264 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318050, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 680.38 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1271 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317988, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTEA TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/06/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1263 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318060, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/06/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1106 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317828, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E CIRURGIÕES DENTISTAS DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 15.05.2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/05/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1523 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 317983, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAI MG PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03.06.2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1204 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317973, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1205 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317976, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 293.18 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1203 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317972, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1202 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317975, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1206 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 317974, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/05/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1209 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 317979, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20.05.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1192 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317960, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 896.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1193 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317962, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 1,193.60 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1191 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317966, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013 |
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MARIA HELENA RIBEIRO GODOY
CPF: 260 .607.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 466.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1190 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA HELENA RIBEIRO GODOY, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317967, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 1,190.40 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1195 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317963, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 26 A 28.05.13 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 1,200.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1198 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317964, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ODONTOLOGIA E NOMEAÇÃO DE DELEGADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/05/2013 | R$ 596.80 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1194 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 317961, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICOS E REUNIÃO DO CONPA NA SEDE DO CROMG NO DIA 27.05.13 |