Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1637 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318258, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NO DIA 01.07.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1635 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318256, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CÂMARA DE ÉTICA COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1627 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318251, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1629 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 1641 do empenho 33, CHEQUE 318253, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05.07.2013 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1632 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318254, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS CAMARAS DE ÉTICA EM LAVRAS MG NO DIA 05.07.2013 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1634 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318255, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ÉTICA DE ÉTICA NA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 04.07.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1685 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318306, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 01 E 02.07.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1684 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318301, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1678 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318305, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1682 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318302, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1679 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318304, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/07/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 1680 N° Processo: 0017/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318303, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/06/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1590 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318231, RECIBO 296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24 e 25.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 1,850.34 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1527 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318204, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM O CFO E CRO-SP NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2013 EM SÃO PAULO SP |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 3,700.68 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1531 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318205, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MT NA CIDADE DE CUIABÁ MT NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1525 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318203, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 24.06.13 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1582 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1597 do empenho 33, CHEQUE 318229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1576 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
20/06/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1577 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1592 do empenho 33, CHEQUE 318232, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SEFI 0112/2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/06/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 1516 N° Processo: 0018/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318202, RECIBO 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18.06.13 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1507 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 596,78 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,790.34 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1506 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 1529 do empenho 1, CHEQUE 318191, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA NOS DIAS 28 A 30.06.2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1508 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318193, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM MURIAÉ NO DIA 27.06.2013 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1496 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318181, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E EM DIVINÓPOLIS NOS DIAS16 E 17.06.2013 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1497 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318182, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE UBERABA MG NO DIA 12.06.2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1486 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318172, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/13 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 2,387.12 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1485 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318171, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS, MURIAÉ E MANHUMIRIM. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1501 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318186, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ALFENAS MG NOS DIAS 24 E 25.06.2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1503 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318188, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RELACIONADA A PRÉ-CONPA NA SEDE DO CROMG E NOS DIAS 16 E 17.06.2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1502 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318187, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA EM TRÊS CORAÇÕES MG NO DIA 21.06.2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1504 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318189, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM DIVINÓPOLIS NO DIA 14.06.2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 2,387.12 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1499 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318184, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A COMISSÃO CULTURAL NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 A 24.06.2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1498 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAG, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318183, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA PRÉ-CONPA EM TEÓFILO OTONI MG NOS DIAS 28.06.2013 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 933.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1481 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318169, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA DELEGACIA DE DIAMANTINA |
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RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 933.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1472 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318168, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 EM LAVRAS |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1505 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318190, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17.06.2013 |
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ANAVERA HERINGER LISBOA
CPF: 420 .980.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,400.34 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1489 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ANAVERA HERINGER LISBOA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318175, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIAMANTINA MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,400.34 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1488 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318174, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DA PRÉ-CONPA EM DIAMANTINA/MG NOS DIAS 28 A 30.06.2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1495 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318180, RECIBO 230,00 REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR A CONSELHEIRA LILIANE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ITAÚNA E DIVINÓPOLIS NO DIA 17.06.2013 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 933.56 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1483 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318170, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIAS) PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NA CONPA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM MONTES CLAROS |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 903.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1509 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318194, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA, SANTO ANTONIO DO MONTE MG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1494 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318179, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESDINTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA EM ALFENS MG NOS DIAS 24 A 25.06.2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 1,350.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1487 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318176, RECIBO PROCESSO SEFI 0112/2013 REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CROMG PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONPA EM DIVINÓPOLIS E ITAÚNA NOS DIAS 17 E 18.06.2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1492 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318178, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA E ASSUNSTOS ADMINISTRATIVOS EM MANHUMIRIM E MURIAÉ MG NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/06/2013 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1490 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318177, RECIBO 0112/2013 PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONPA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA MG NOS DIAS 17 E 18.06.2013 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
12/06/2013 | R$ 677.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 1452 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318148, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1362 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318074, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1363 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1389 do empenho 1, CHEQUE 318071, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA
CPF: 361 .628.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 893.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1366 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LEO ISMAR DE PAULA MOREIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318075, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
07/06/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 1365 N° Processo: 0004/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318076, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 10.06.2013 |