Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1802
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318440, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1806
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318443, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 1/2 (DIÁRIAS/MEIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1803
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318441, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 230.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1798
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318437, RECIBO 0112/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1810
N° Processo: 0047/2013 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318445, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1850
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318483, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 330.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1797
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1719 do empenho 33, CHEQUE 318436, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CONSELHEIRO À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1838
N° Processo: 0018/2013 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318472, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013
MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
CPF: 583 .037.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1840
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318474, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013
NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1839
N° Processo: 0018/2013 		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318473, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS REPRESENTANTES DA DRTO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA REGIÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE NANUQUE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1841
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318475, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		21/07/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1800
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318438, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE POESIAS DO CONCURSO CULTURAL DO CRO MG NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 296.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1766
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318386, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NANUQUE MG PARA DISCUTIR REIVINDICAÇÕES DA CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 15.07.2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1784
N° Processo: 0004/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318425, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DO CURSO DE PROTESE DENTARIA REMOVIVEL REALIZADO NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 15 DE JULHO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1762
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318383, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR SUS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 15.07.13
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 1,400.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1786
N° Processo: 0047/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318427, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 446.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1765
N° Processo: 0047/2013 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318385, RECIBO PROCESSO 0112/2013 01 (UMA) DIÁRIA PARA MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DAR TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 10.07.2013
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 226.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1767
N° Processo: 0047/2013 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318387, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1768
N° Processo: 0047/2013 		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318390, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 345.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1764
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318384, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 08 E 09.07.13
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1785
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318426, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, TRES CORAÇÕES E LAVRAS MG NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/07/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1790
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318431, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CRO MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1700
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318310, RECIBO PROCESSO SEFI 0296/2013 REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 08.07.13 E UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPA MINEIRO NO DIA 12.07.2013 NA SEDE DO CROMG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1731
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318352, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1727
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318348, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1728
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318349, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1730
N° Processo: 0017/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318350, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. PROCESSO SEFI 0089/2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1712
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318320, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1709
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318318, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1713
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318321, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONPA MINEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 2,467.12 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1703
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318313, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL NA CIDADE SALVADOR BA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1704
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318314, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO DE NANUQUE E PROFISSIONAIS DA REGIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 616.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1702
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318312, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASÍLIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 620.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1703
N° Processo: 0086/2013 		Estorno do pagamento 1703 pago a LUCIANO ELOI SANTOS, empenho 1, CHEQUE , RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS EM BRASILIA DF NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. .
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 1,190.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1714
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318322, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONPA MINEIRA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1711
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318319, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 08 DE JULHO DE 2013
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1719
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318328, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1705
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318315, RECIBO PRO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA ISABELA MARIA THEBALDI NA CIDADE DE TRES CORAÇÕES NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1706
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318316, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA NA DELEGACIA DE UBERABA PARA MONTAR EQUIPAMENTO E DAR TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1717
N° Processo: 0047/2013 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318325, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1707
N° Processo: 0047/2013 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318317, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA MONTAR EQUIPAMENTO E TREINAR FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA NOS DIAS 08 A 09 DE JULHO DE 2013
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 680.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1721
N° Processo: 0047/2013 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318330, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1716
N° Processo: 0047/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318324, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1715
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318323, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1718
N° Processo: 0047/2013 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318326, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG
WILSON JOSE RIBEIRO
CPF: 182 .067.XXX-XX 		05/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1720
N° Processo: 0047/2013 		Pago a WILSON JOSE RIBEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318329, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		01/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1626
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318250, RECIBO PROCESSO SEFI 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 01.07.2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		01/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1628
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318252, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30.06 A 01.07.2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		01/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1636
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318257, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS RELACIONADO A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 30.06 E 01.07.2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		01/07/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1638
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318260, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRÉ-CONPA MG NOS DIAS 01 E 02.07.2013