Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		02/08/2013 R$ 1,400.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2018
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318583, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS CAMARAS DE ETICA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2013
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		02/08/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2024
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318588, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS E IBITIURA DE MINAS MG CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CROMG
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1974
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318560, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DO FECHAMENTO DA ADENDA DO CROMG DE 2014 NO DIA 29 DE JULHO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1972
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318559, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS DA TESOURARIA NO DIA 29.07.2013
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 903.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1882
N° Processo: 0047/2013 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318488, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1886
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318492, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1883
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318489, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONES, ITAVERAVA E PIRANGA MG
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1887
N° Processo: 0047/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318490, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANDAÍ, RESSAQUINHA, SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTANA DOS MONTES, ITAVERAVA E PIRANGA MG
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 1885
N° Processo: 0047/2013 		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318491, RECIBO PROCESSO 0112/2013 EFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG
ADRIANA CAGNANI
CPF: 654 .266.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1955
N° Processo: 0018/2013 		Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318522, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO
CPF: 089 .850.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1956
N° Processo: 0018/2013 		Pago a ANGELICA DE OLIVEIRA URBANO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318553, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
CARLOS DONATO TERRA PIRES
CPF: 706 .020.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1941
N° Processo: 0018/2013 		Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318538, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
CLAUDIA SIMAO DE LIMA
CPF: 815 .480.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1949
N° Processo: 0018/2013 		Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318546, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
CLAUDIO GERALDO DE SOUZA
CPF: 568 .370.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1962
N° Processo: 0018/2013 		Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318562, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE
CPF: 991 .426.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1966
N° Processo: 0018/2013 		Pago a DANILO OTAVIO BOTELHO LEITE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318566, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES
CPF: 031 .969.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1967
N° Processo: 0018/2013 		Pago a DENIS ALAN DO SANTOS MAGALHAES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318567, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES
CPF: 552 .100.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1932
N° Processo: 0018/2013 		Pago a EDMUR CARLOS DOS SANTOS GONCALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318529, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: 852 .997.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1940
N° Processo: 0018/2013 		Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318537, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE
CPF: 046 .347.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1965
N° Processo: 0018/2013 		Pago a FERNANDA PAULA JARDIM DUARTE, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318565, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
GERSON ANDRADE PEREIRA
CPF: 554 .757.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1947
N° Processo: 0018/2013 		Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318544, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
HEITOR CESAR MAIA
CPF: 043 .926.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1944
N° Processo: 0018/2013 		Pago a HEITOR CESAR MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318541, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
HERCILIO FALCONI
CPF: 158 .753.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1937
N° Processo: 0018/2013 		Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318534, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF: 005 .022.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1931
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318528, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1939
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318536, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JOSE GERALDO LEMOS
CPF: 310 .160.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1948
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOSE GERALDO LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318545, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JOSE NICODEMOS ARAUJO
CPF: 408 .468.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1943
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318540, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JOYCE DUARTE E SOUSA
CPF: 474 .230.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1953
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318550, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
JUSSARA ALMEIDA
CPF: 855 .788.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1933
N° Processo: 0018/2013 		Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318530, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
KAMEL GERDE MOLAIB
CPF: 487 .788.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1964
N° Processo: 0018/2013 		Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318564, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
KARINA ANTERO BORBA
CPF: 039 .179.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1936
N° Processo: 0018/2013 		Pago a KARINA ANTERO BORBA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318533, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
LIGIA LOPES FLORA RAMOS
CPF: 272 .256.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1934
N° Processo: 0018/2013 		Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318531, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
MARCO ANTONIO PRADO ALVES
CPF: 471 .502.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1938
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318535, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
MARIA JOSE PATRICIO
CPF: 648 .246.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1951
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318548, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
CPF: 583 .037.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1961
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318561, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
MEIRY GALDINO GUIRALDELLI
CPF: 397 .671.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1952
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MEIRY GALDINO GUIRALDELLI, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318549, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
NEIDE DE FATIMA BACHIAO
CPF: 568 .847.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1942
N° Processo: 0018/2013 		Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318539, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
RENISA MELO FARIA
CPF: 043 .417.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1945
N° Processo: 0018/2013 		Pago a RENISA MELO FARIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318542, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
RICARDO ROCHA MARQUES
CPF: 038 .234.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1935
N° Processo: 0018/2013 		Pago a RICARDO ROCHA MARQUES, liquidação do empenho 11, AVISO DE DEBITO 318532, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
RONI VON DIAS
CPF: 028 .138.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1946
N° Processo: 0018/2013 		Pago a RONI VON DIAS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318543, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
RONILSON MEDEIROS
CPF: 708 .590.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1950
N° Processo: 0018/2013 		Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318547, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES
CPF: 476 .513.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 200.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1954
N° Processo: 0018/2013 		Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318551, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I FORUM ODONTOLOGICO NA CIDADE DE ALFENAS MG NO DIA 24.DE JUNHO DE 2013, CONFORME PORTARIA DO CROMG 33A/2013 DE 17 DE JUNHO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1976
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318570, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA LOPES LEMOS
CPF: 544 .156.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 100.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 1963
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318563, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO OS REPRESENTANTES DA MUNICIPAIS DRTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 14 DE MAIO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		29/07/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1907
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318504, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 22.07.2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1842
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318476, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1846
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318481, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1845
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318480, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 1844
N° Processo: 0017/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318479, RECIBO PROCESSO SEFI 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1801
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318439, RECIBO 0086/2013 REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		22/07/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 1805
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318442, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2013