Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2286
N° Processo: 0089/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2284
N° Processo: 0089/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2287
N° Processo: 0089/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2289
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318848, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2266
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318818, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2265
N° Processo: 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318820, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2263
N° Processo: 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 2267 do empenho 1, CHEQUE 318824, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE DENTISTICA PROTESE E ENDONDONTIA NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2275
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318836, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2276
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318837, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MURIAÉ MG NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2259
N° Processo: 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318821, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2267
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318823, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2264
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318825, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE QUEM QUER SER FELIZ/EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE BUCAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		28/08/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2213
N° Processo: 0047/2013 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098123, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		28/08/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2212
N° Processo: 0047/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 097939, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 286.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2211
N° Processo: 0047/2013 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318765, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR E A DELEGADA REGIONAL DE ALFENAS MG DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 230.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2201
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318744, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A ASSESSORA DA DIRETORIA CD RITA DE CASSIA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NA CIDADE DE ITABIRA MG
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 223.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2209
N° Processo: 0047/2013 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318764, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 466.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2202
N° Processo: 0047/2013 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318757, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA A FRENTE DE PROCESSOS ETICOS E AÇOES JUDICIAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 1,430.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2165
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318750, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2197
N° Processo: 0047/2013 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318742, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO ATENDENDO O CRONOGRAMA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2205
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318760, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2208
N° Processo: 0017/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318763, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2206
N° Processo: 0017/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318761, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2204
N° Processo: 0017/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318759, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2207
N° Processo: 0017/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318762, RECIBO PROCESSO 0089/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26.08.2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2161
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318751, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2163
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318753, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2168
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318755, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO E MUNICIPIO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEDE DIO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 1,850.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2164
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318749, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO HOSPITAIS SAIDAVEIS EM SAO PAULO SP NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 3,083.90 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2169
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318756, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2160
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318747, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA ADMINISTRATIVA E ETICA EM SUBSTITUIÇÃO AO TESOUREIRO DO CROMG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2166
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318748, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA AGENDA 2014 NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 466.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2210
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318766, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DO CURSO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE GUAXUPE MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2167
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318754, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 1,850.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2159
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318745, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2162
N° Processo: 0004/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318752, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/08/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2203
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318758, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2157
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318731, RECIBO PROCESSO 0296/2013 REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2139
N° Processo: 0047/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318703, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE ALFENAS MG NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2013
JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 860.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2144
N° Processo: 0047/2013 		Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318708, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CROMG NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2153
N° Processo: 0047/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318722, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG
RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 446.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2151
N° Processo: 0047/2013 		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318719, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MG NA CIDADE DE ITABIRA MG NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 450.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2143
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318707, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CD LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 960.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2141
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318705, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG DR. LUCIANO ELOI SANTOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 1,440.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2134
N° Processo: 0047/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318698, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2135
N° Processo: 0004/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318699, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 1,850.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2133
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318697, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 48ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO (ABENO) NA CIDADE DP RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2142
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318706, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE ODONTOLOGICA DE BARBACENA MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 1,233.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2140
N° Processo: 0004/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318704, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS TITULARES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DENTISTAS ESCRITORES (SBDE) NA CIDADE DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		19/08/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2137
N° Processo: 0004/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318701, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FECHAMENTO DA AGENDA PARA O DIA DO DENTISTA NA SEDE DO CROMG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013