Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2434 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318970, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/09/2013 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2435 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318969, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE BOM DESPACHO MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 345.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2400 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318921, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 698.56 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2398 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318919, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA AUDIENCIA JUDICIAL EM VIÇOSA MG NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 680.34 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2427 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 225210, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 2426 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318968, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2402 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318924, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2403 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE REVISÃO DO CODIGO DE ETICA ODONTOLOGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15 E 16 SETEMBRO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2404 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318926, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA DE 2014 PARA OS CIRURGIOES DENTISTAS DE MINAS GERAIS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2401 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318923, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
12/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2397 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 004514, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO DE DENTISTICA PERIODONTIA E ENDODONTIA NO HOSPITAL CESAR LEITE EM MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
11/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2395 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 024293, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2394 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, AVISO DE DEBITO 023851, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/09/2013 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2396 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 025913, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAS OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE UBÁ MG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2381 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318908, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2660 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318875, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2380 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318907, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O TESOUREIRO DO CROMG WILLIAN GUIMARAES MADEIRA DO AEROPORTO DE CONFIS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2355 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318871, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013. |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2358 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318874, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 226.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2385 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318912, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2386 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318913, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2353 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318868, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2356 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318872, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2357 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318873, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2354 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318869, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 1,350.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2376 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318903, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2328 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2325 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2384 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2326 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318860, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2327 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2377 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318904, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2379 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318906, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2373 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318900, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE BUCAL EM BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2013, COM AUTORIDADES SANITARIAS DA SMS/PBH/SES/MG E PARA DEFINIR AS PORTARIAS DA EDUCAÇÃO PERMAMENTE NA SEDE DO CROMG NO DIA 10 DE SETEM,BRO DE 2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 1,790.34 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2375 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318902, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE MANHUMIRIM E MANHUAÇU NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2374 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318901, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM O PRESIDENTE DO CROMG E COM A COMUNIDADE LOCAL NAS CIDADES DE TRES CORAÇÕES E LAVRAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 2378 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318905, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/09/2013 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 2382 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318909, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09, 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/09/2013 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 11 N° Baixa: 2299 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 318857, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009. |
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RENATO HORTA DE OLIVEIRA
CPF: 582 .580.XXX-XX |
01/09/2013 | R$ 115.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 215 N° Processo: 0047/2013 |
Estorno do pagamento 215 pago a RENATO HORTA DE OLIVEIRA, empenho 33, AVISO DE DEBITO , RECIBO PROCESSO 0112/2013 ref. a Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2013. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/08/2013 | R$ 460.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2294 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318852, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADOR JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
30/08/2013 | R$ 933.56 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2293 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318853, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DA CAMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2291 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318850, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 1,400.34 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2268 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318826, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A TRES DIARIAS PARA MINISTRAR O CURSO DE ETICA E JURISPRUDENCIA EM ODONTOLOGIA E I FORUM ODONTOLOGICO INTERRELAÇÕES DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA, VIGILANCIA SANITARIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E O NOVO CODIGO DE ETICA DO CROMG EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2258 N° Processo: 0047/2013 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318817, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 226.78 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2255 N° Processo: |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318814, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2254 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318813, RECIBO PROCESSO 0112/2013 REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 33 N° Baixa: 2262 N° Processo: |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 318822, RECIBO PROCESSO 0086/2013 REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DAS CIDADES DE LAVRAS E PERDOÕES NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2285 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
29/08/2013 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 2288 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 318847, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013 |