Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2746
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319215, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2747
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319216, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 463.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2764
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319238, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 2,467.12 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2777
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319247, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM SÃO LUIZ/MA E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 2,387.12 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2775
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319246, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2748
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319219, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 1,787.12 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2779
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319250, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2772
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319242, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DOS GANHADORES DOS CONCURSOS CULTURAIS PROMOVIDO PELO CROMG, DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 593.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2774
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319244, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIADADE DE NANUQUE MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2773
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319243, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR A POSTAGEM DAS AGENDAS PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS 2014 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2745
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319214, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ETICO NA SEDE DO CROMG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2742
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319211, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2744
N° Processo: 0112/2013 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319213, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 953.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2750
N° Processo: 0086/2013 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319221, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CONSELHO FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2743
N° Processo: 0112/2013 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319212, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2013
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2740
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319207, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2749
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319220, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA & COOPERATIVISMO EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 1,800.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2776
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319245, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE ALFENAS/UBERLANDIA E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 450.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2770
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319241, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 30.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2771
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900084, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE E O ATOR PARA FAZER APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2760
N° Processo: 0086/2013 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319231, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2758
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2759
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2756
N° Processo: 0089/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2757
N° Processo: 0089/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2755
N° Processo: 0089/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 450.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2697
N° Processo: 0112/2013 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319160, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2013
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 226.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2698
N° Processo: 0112/2013 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319161, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2684
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319145, RECIBO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA DE ETICA E OS PROFISSIONAIS LOCAIS SOBRE ASSUNTOS TRABALHISTAS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2690
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319152, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2013
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2689
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319150, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2013
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2699
N° Processo: 0112/2013 		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319162, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013
TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 290.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2710
N° Processo: 0112/2013 		Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319182, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2625
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2706
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2707
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 290.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2703
N° Processo: 0089/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2704
N° Processo: 0089/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2705
N° Processo: 0089/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2708
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319179, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2680
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319141, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2682
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319143, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 470.00 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2709
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319181, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DE DENTISITICA, PERIODONTIA E ENDODONTIA NA CIDADE DE MANHUAÇU MG NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2685
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319146, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SE DE DO CROMG SOBRE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DA LEI 11.889/2008 E II CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2624
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE GUANHÃES MG NO PERIODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2683
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319144, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2681
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319142, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTIIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ETICOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		02/10/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2605
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 167980, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		02/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2603
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168328, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		02/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2604
N° Processo: 0112/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 168694, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013