Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 286.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2530
N° Processo: 0112/2013 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319060, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE TERAPEUTICA EM ODONTOLGIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PASSOS MG
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2521
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319048, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2562
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319108, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CROMG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2013
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2520
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319047, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TREINAR A CAMARA DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAR OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2013
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2536
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319074, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2013
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2539
N° Processo: 0112/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319079, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013
ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 286.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2563
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319109, RECIBO REFERENTE UMA PARA PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2525
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319054, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 450.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2522
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319049, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA EVAR O CONSELHEIRO EFETIVO CD JOAO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAI MG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 450.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2518
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319052, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A DIRETORIA DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2567
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2657
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2654
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2571
N° Processo: 0089/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 293.19 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2568
N° Processo: 0089/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 293.18 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2659
N° Processo: 0089/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319272, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2658
N° Processo: 0089/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319273, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2570
N° Processo: 0089/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.52 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2569
N° Processo: 0089/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 2656
N° Processo: 0089/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2510
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319043, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2512
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319045, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2524
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319053, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA EM PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2516
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319050, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2513
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319046, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 E PREPARATIVOS PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2517
N° Processo: 0086/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319051, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2511
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319044, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		30/09/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2566
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANTONIO MARCOS REIS MAIA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 150.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2499
N° Processo: 0018/2013 		Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319033, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA 37/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2474
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 53/2009 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2483
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319020, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 680.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2507
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319042, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,400.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2502
N° Processo: 0112/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319037, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2505
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319040, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO CROMG PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2480
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319011, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 860.34 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2506
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARIA APARECIDA SILVA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319041, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2481
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319012, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,147.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2504
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319039, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 24 A 27D E SETEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2503
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319038, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMNISTRATIVO DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A AREA ADMINSTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2472
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319000, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2501
N° Processo: 0112/2013 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319035, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,190.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2494
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319031, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2471
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318996, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2469
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318995, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 3,700.68 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2466
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318998, RECIBO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOETICA CLINICA EM FLORIANOPOLIS SC NOS DIAS 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2468
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318899, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2470
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 318997, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2464
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318993, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA AGENDA 2014 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		23/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2465
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318994, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		17/09/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2436
N° Processo: 0086/2013 		"Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 318973, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO COM O TEMA "" A ODONTOLOGIA BRASILEIRA NO CONTEXTO ATUAL, O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE NA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO E DO CIRURGIÃO DENTISTA EM UBERABA MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013."