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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2958
N° Processo: 0086/2013 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319318, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NOS DIAS 01 A 02 DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2960
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 2958 do empenho 1, CHEQUE 319319, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 367
N° Baixa: 2971
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319332, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2963
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319324, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		01/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2909
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098031, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		01/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2908
N° Processo: 0112/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 098395, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013
CAMILA IANARELI DO COUTO
CPF: 056 .012.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2893
N° Processo: 0112/2013 		Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319263, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2878
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900116, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG SEDE NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013
PATRICIA MARIA MENEZES
CPF: 733 .118.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2892
N° Processo: 0112/2013 		Pago a PATRICIA MARIA MENEZES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319261, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2877
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900115, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 28 A 312 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2875
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900113, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2874
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900111, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA ´PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2891
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319262, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ETICOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2876
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900114, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2873
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900112, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA ´PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013
FLAVIO DE SOUZA BORGES
CPF: 036 .473.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 368
N° Baixa: 2901
N° Processo: 0018/2013 		Pago a FLAVIO DE SOUZA BORGES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 900117, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NA CIDADE DE IBIÃ MG CONFORME PORTARIA Nº 37/2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		28/10/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 367
N° Baixa: 2895
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319266, RECIBO REFERENTE A TRES AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2013CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.
ELTON GONCALVES ZENOBIO
CPF: 492 .042.XXX-XX 		22/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2859
N° Processo: 0086/2013 		Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 334, AVISO DE DEBITO 106629, RECIBO REFERENTE S DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM IPATINGA MG NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2830
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014255, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2796
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900066, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA OS PREPARATIVOS DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 593.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2848
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900105, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM MURIAÉ MG NO DIA 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 893.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2850
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900107, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2793
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900063, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 2,983.90 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2813
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900082, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2833
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014260, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2832
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014259, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 293.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2849
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900106, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTCIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 300.00 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2792
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900062, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JOAO MONLEVADE MG NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2851
N° Processo: 0086/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319251, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA MINISTRAR O CURSO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO DIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2828
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014256, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2829
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014257, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 2831
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 014258, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2815
N° Processo: 0112/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900086, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2798
N° Processo: 0112/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900069, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 345.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2801
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900070, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 440.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2800
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319277, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 345.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2805
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900071, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 660.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2804
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319278, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2799
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900068, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG E O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 690.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2803
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900083, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 330.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2802
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319276, RECIBO REFERENTE ACOMPLEMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 330.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2808
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319274, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 345.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2807
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900073, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA LEVAR O MINISTRADOR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 460.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2817
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900087, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR OS MEMBROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2816
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900085, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CALIBRAÇÃO DA CAMARA DE ETICA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2794
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900064, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRUGIÃO DENTISTA EM MONTES CLAROS MG NOS DIAS 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 2,250.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2814
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 900081, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS DELEGACIAS DE GOVERNADOR VALADARES/DIVINOPOLIS E DIAMANTINA MG NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO
CPF: 827 .781.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 150.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2823
N° Processo: 0018/2013 		Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação do empenho 11, CHEQUE 014248, RECIBO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		21/10/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2818
N° Processo: 0296/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 900088, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/10/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 11
N° Baixa: 2751
N° Processo: 0018/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 319222, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 13 DE MAIO DE 2013.