Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		25/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3145
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319545, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		25/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3122
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319504, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		25/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3123
N° Processo: 0112/2013 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319505, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		25/11/2013 R$ 1,800.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3128
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319511, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DAS CIDADES DE POUSO ALEGRE,ITAJUBA, PASSOS E ARCOS MG NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013
WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX 		25/11/2013 R$ 141.80 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3120
N° Processo: 0112/2013 		Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319502, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O MINISTRADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA MG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013
AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO
CPF: 103 .519.XXX-XX 		21/11/2013 R$ 330.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 2806
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319275, RECIBO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIA E MEIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA MINISTRAR O CURSO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 39/2013
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 933.56 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3085
N° Processo: 0112/2013 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319463, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3101
N° Processo: 0112/2013 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319478, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3102
N° Processo: 0112/2013 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319479, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 226.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3100
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319477, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3079
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319454, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3099
N° Processo: 0112/2013 		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319476, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3086
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319462, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 900.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3088
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319465, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3098
N° Processo: 0112/2013 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319475, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 225.53 N° Empenho: 10
N° Baixa: 3502
N° Processo: 0089/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319499, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013.
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 930.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3089
N° Processo: 0086/2013 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319466, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAI E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3094
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319472, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3096
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319471, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 A 18 NOVEMBRO DE 2013
JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 930.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3091
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319468, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAI E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3092
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319469, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D ELABORAÇÃO DA PORTARIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E REUNIÃO NA ´PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG REPRESENTANDO O CROMG NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3087
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319464, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA E PALESTRA PARA OS ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS-CAMPUS VARGINHA MG NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3097
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319474, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ETICA NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3093
N° Processo: 0086/2013 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319470, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O MUSEU DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013
NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 930.34 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3090
N° Processo: 0086/2013 		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319467, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E A CLASSE ODONTOLOGICA DE ARAÇUAI E JEQUITINHONHA NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3095
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319473, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013
CLAUDIO GERALDO DE SOUZA
CPF: 568 .370.XXX-XX 		18/11/2013 R$ 450.00 N° Empenho: 368
N° Baixa: 3069
N° Processo: 0490/2013 		Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 319435, RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REPRESENTANTE MUNICIPAL DESIGNADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, SOLENIDADES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013 CONFORME PORTARIA Nº 37/2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 600.00 N° Empenho: 367
N° Baixa: 3047
N° Processo: 0026/2013 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 317424, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3045
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319419, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3022
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319388, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 115.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3052
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319434, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O TESOUREIRO DO CROMG DO AEROPORTO DE CONFINS A DIVINOPOLIS MG NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 677.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3023
N° Processo: 0112/2013 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319389, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 226.78 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3024
N° Processo: 0112/2013 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319390, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3020
N° Processo: 0112/2013 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319386, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3025
N° Processo: 0112/2013 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319391, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,133.90 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3027
N° Processo: 0112/2013 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319393, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 907.12 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3046
N° Processo: 0112/2013 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319420, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3038
N° Processo: 0112/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319411, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,350.00 N° Empenho: 33
N° Baixa: 3040
N° Processo: 0086/2013 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319413, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAI E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 3042
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319415, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 3041
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319418, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 463.56 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3048
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319425, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA DELEGACIA JUNTO A PRESIDENCIA DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 3037
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319410, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE FORMATURA DA TURMA DE 1993 DA UNIVALE DE GOVERNADOR VALADARES MG NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 3039
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319412, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA DE ARAÇUAI E JEQUITINHONHA MG NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 3,083.90 N° Empenho: 334
N° Baixa: 3044
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319414, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO RIO GRANDE DO NORTE, REUNIÃO NA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO) E SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		11/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 3043
N° Processo: 0086/2013 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319416, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ETICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 596.78 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2959
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319321, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 1,193.56 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2961
N° Processo: 0086/2013 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319322, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 2,467.12 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2964
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319325, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/11/2013 R$ 1,790.34 N° Empenho: 1
N° Baixa: 2962
N° Processo: 0086/2013 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 1, CHEQUE 319323, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE TIMOTEO E CARATINGA MG NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2013