Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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FLAVIO NARCISO CARVALHO
CPF: 013 .921.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 867 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 650.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 911 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 866 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324855, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 912 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 868 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 986.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 918 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MAGNA ARMINDO DOS SANTOS
CPF: 636 .858.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 869 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324878, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MAGNA ARMINDO DOS SANTOS
CPF: 636 .858.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 915 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324859, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELO RODRIGUES PEDREIRA
CPF: 192 .614.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 870 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 917 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324862, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 871 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 873 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 916 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324860, RECIBOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 924 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324867, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 986.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 919 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324861, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 986.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 921 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324863, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 874 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 876 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324883, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 920 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324869, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 878 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324884, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 879 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 922 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324870, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 823 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324823, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 822 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324822, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO NOS DIAS 20,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 837 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324826, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA
CPF: 390 .922.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 827 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 831 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação 782 do empenho 30, CHEQUE 324829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE UBERABA/MG E LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 836 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 828 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUA COMPRIDA,CAMPO FLORIDO,PIRAJUBA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 877 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 29, CHEQUE 324900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 829 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FREI LAGONEGRO,JOSÉ RAYDAN E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,22 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 881 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 980.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 821 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 834 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRELÂNDIA,ARANTINA,LIBERDADE E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 830 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/04/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 838 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324858, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 762 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E OUTRAS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 755 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324524, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CÂMARAS DE ÉTICA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 758 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAMBUÍ,IGUATAMA E OUTRAS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 761 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 733 do empenho 29, CHEQUE 324533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA,CAETÉ,ACAIACA/MG E OUTRAS NOS DIAS 22,23,24,28 E 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 759 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÓPOLIS,ITAGUARA,PIRACEMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 771 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324777, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0298 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 225.52 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 770 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324778, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0296 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 769 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324779, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 767 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324780, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0299 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 768 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324781, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0300 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 757 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324531, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,200.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 753 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324764, RECIBO REFERENTE A QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 11,13,14 E 17 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 776 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324521, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 773 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |