Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1085 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325116, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 EM ITAUNA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1078 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1080 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2015 NAS CIDADES DE UBERABA E SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1075 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1073 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1079 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DELEGADOS DOCENTES DO CROMG NA CIDADE DE ITAÚNA NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1074 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1066 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1023 do empenho 29, CHEQUE 325119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1065 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARAES MADEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1064 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE ITAÚNA/MG NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1067 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1356 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA AÇÃO SOCIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE ITAUNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1063 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O CONSELHEIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA NO DIA 13 E MAIO A CIDADE DE ITAÚNA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1062 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA 22º JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA EM UBERABA E SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1068 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1033 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA E OUTROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1020 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325050, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA DO CROMG PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNI]AO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1008 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VAZANTE, CORAMANDEL E CARMO DO PARANAIBA NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1040 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, GOIABEIRA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1009 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALMENARA, RUBIM, JORDANIA E OUTRAS NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1019 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325049, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PENAL E CIVEL EM FUNÇÃO DE TPD E REUNI]AO SOBRE OS PROCESSOS ETICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1035 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325091, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA FE DE MINAS, SÃO ROMÃO E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1038 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MONTE CARMELO, ROMARIA E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1037 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIEDADE DE CARATINGA, VARGEM ALEGRE E OUTRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1007 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325039, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1006 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, DOM VIÇOS E OUTRAS NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1039 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPITOLIO, PASSOS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1036 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ABAETE, PAINEIRAS E OUTRAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1034 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325090, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AGUA BOA, PAULISTAS E OUTRAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 2,112.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1016 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS LEVAR OS CONSELHEIROS DO CROMG PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1018 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325047, RECIBO DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1043 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325102, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1044 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325103, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1047 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325104, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1055 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325105, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1056 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325106, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1022 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325043, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1021 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325044, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 2,036.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1013 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325052, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1017 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODELO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL-REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA EM PASSOS/MG NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 2,033.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1015 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO PLENARIO E NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2015/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1011 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1012 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1010 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS MG NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
04/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1014 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325051, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 936 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324929, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 931 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324928, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 30 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3382 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 940 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 929 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324948,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |