Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
29/05/2015 | R$ 6.44 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 879 N° Processo: 0018/2015 |
Estorno do pagamento 879 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1170 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325271, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015 EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1169 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325270, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 25,28 E 29 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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AMANDA LEAL ROCHA
CPF: 086 .921.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 1,607.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1159 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325266, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1218 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ""FORMEI,E AGORA?"" CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1153 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1151 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 2,036.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1158 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325264, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBÁ/PARANÁ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1157 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 675.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1167 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONF. NAC. DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1154 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325257, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA FORMATURA DE TSB DA UNILAVRAS EM 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1155 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1156 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1150 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1174 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325245, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1175 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325246, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1171 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325276, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0329 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1172 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0327 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 2,099.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1163 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325265, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSP. DOS CRO'S NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2015 EM CURITIBA/PR CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1160 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE PIUNHI/MG NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1165 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DOS RT'S E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 EM PIUNHI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1166 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1164 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1117 do empenho 29, CHEQUE 325261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE NO XIV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
25/05/2015 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1168 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 29, CHEQUE 325269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA C.N.T.U. (SÃO PAULO/SP) CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,475.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1106 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1108 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1091 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIMENTA, CORREGO FUNDO E ARCOS MG NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1099 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARNEIRINHO,ITURAMA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 255.28 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1098 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 244.28 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1105 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR MEMBRO DA COMISSÃO DTM/DOF EM SETE LAGOAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1114 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOÃO BATISTA DE MELO A JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1100 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DO CAMPO E ITABIRITO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1092 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325183, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DESTERRO DE MELO, CIPOTANEA E OUTRAS NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1102 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1101 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PRESIDENTE A ALFENAS NO DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1107 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE A POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1116 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325176, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1119 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325174, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 678.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1112 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOÃO AMERINO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRO-DF NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1111 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1143 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XLV SEMANA CIENTÍFICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015 EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1115 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1109 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA SRS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1113 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA C. DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA MARIA DA COSTA REIS
CPF: 060 .585.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 255.28 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1120 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
18/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1110 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1084 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325112, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1072 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325113, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA E OUTROS, REFERENTE DUAS AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 11 E 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1077 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
11/05/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1076 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |