Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 1,354.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 960 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 938 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 946 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324933, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0312 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 951 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324934, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0310 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 949 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324935, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0311 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 945 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0313 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 942 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324937, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0314 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 944 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 953 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 956 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOAO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 947 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA SILVA MINISTRADORA CURSO SOBRE CANCER BUCAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 EM CONGONHAS MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 954 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 957 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS DUMONT/MG NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1355 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 1,584.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 959 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CFO NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/04/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 958 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA SANTOS A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 872 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 875 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 884 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 885 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 315.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 886 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 880 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CROMG BIÊNIO 2015-2017 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 887 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 249.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 896 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 897 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSEVANIA DE PAULA DUQUE
CPF: 041 .117.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 888 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 889 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 315.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 890 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 891 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 898 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324905, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 899 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324906, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 315.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 910 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324871, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 312.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 892 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 900 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 243.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 901 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 902 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324909, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 893 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 903 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 309.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 894 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 246.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 904 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 312.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 895 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 905 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324912, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0307 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 909 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324913, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0305 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 906 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0306 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 908 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0308 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 907 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0309 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA EXERCÍCIO DE 2015 |
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ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 883 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324872, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA
CPF: 694 .105.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 882 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 864 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324874, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
24/04/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 865 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA DE PLANEJA,MENTO ESTRATEGICO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 25 A 26 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |