Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3381 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANEJAMENTO ENTRE O CROMG,ABOMG E SOMGE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 779 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 783 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324523, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-RJ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 754 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SOMGE TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 775 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
07/04/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 750 N° Processo: |
Estorno do pagamento 750 pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
07/04/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 744 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00318927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS MARQUES P. GUEDES A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX |
07/04/2015 | R$ 980.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 745 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00136442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 721 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ERVÁLIA,CAJURI,GUIRICEMA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 722 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO,JABOTICATUBAS,PASSABÉM E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 720 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE MINAS,CÔNEGO MARINHO,JUVENILHA E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 723 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 499.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 717 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TARUMIRIM E SOBRÁLIA E ENTREGA DO CARRO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 719 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS,PARAISÓPOLIS,GONÇALVES E OUTRAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 724 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OURO PRETO E MARIANA/MG NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 710 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324468, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 2,715.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 707 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 2,715.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 728 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CRO-PE NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 708 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/04/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 709 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
31/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 750 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 626 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324428, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 629 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324419, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 621 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOÃO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 3,283.90 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 622 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA LOCAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 619 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 258.50 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 617 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 620 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 614 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 623 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA ISABELA THEBALDI À CIDADE DE LAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 638 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324381, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GUARDA MOR,PATROCÍNIO,LAGAMAR E UBERABA/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 624 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNILAVRAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 615 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE E CARATINGA/MG NOS DIAS 20,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 749.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 634 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324384, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARMÉSIA,FERROS,DORES DE GUANHÃES/MG E OUTRAS CIDADES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 637 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324383, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONGONHAS/MG NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 635 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324382, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ANDRADAS,CALDAS, E OUTRAS NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 616 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO E CORINTO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
30/03/2015 | R$ 2,475.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 625 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DELEGADOS DOCENTES DO CROMG DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE LAVRAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
26/03/2015 | R$ 315.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 611 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
26/03/2015 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 612 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
25/03/2015 | R$ 3.22 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 491 N° Processo: 0017/2015 |
Estorno do pagamento 491 pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 538 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 499.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 564 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324304, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM GUANHÃES/MG E REGIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 749.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 563 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VERMELHO NOVO,RAUL SOARES,SANTA BÁRBARA DO LESTE E SANTA RITA DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 312.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 537 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 561 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação 510 do empenho 29, CHEQUE 324306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA,ALTO RIO DOCE,ANTONIO CARLOS E ALFREDO VASCONCELOS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 543 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324333, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES E TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 542 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324334, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO
CPF: 540 .632.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 507.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 558 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a ANDREIA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324311, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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CASSIANO AZEVEDO MOURAO
CPF: 561 .966.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 566 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324310, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |