Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 553 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,310.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 551 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 544 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324323, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 554 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 555 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,310.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 548 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 2,036.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 539 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIO EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELO RODRIGUES PEDREIRA
CPF: 192 .614.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 560 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCELO RODRIGUES PEDREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,024.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 552 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2015-2017 NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 557 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324312, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 545 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIENIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,310.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 546 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 540 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE NO CROMG NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 582 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 556 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324314, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 565 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324321, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 547 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 559 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 541 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/03/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 549 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO PLENÁRIO BIÊNIO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 510 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324617, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 509 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324616, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 16,17 E 20 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 504 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 2,033.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 505 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324611, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-SE NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 493 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 2,033.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 506 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-ES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 497 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 494 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 495 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 496 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE OFICIAL ADMINISTRATIVA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 499 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 492 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARANGOLA,FARIA LEMOS,MIRADOURO,PEDRA DOURADA E VIEIRAS/MG NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 491 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONQUISTA,DELTA E SACRAMENTO/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 501 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324618, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 500 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 507 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BRASILIA DE MINAS,PATIS,JAPONVAR/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 503 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSA QUATRO,ITAMONTE,POUSO ALTO E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3380 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 3350 do empenho 29, CHEQUE 324609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR DRA. ANA PAULA SILVA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
16/03/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 508 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MADRE DE DEUS,PIEDADE DO RIO GRANDE,MINDURI E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,071.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 436 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RENAULT DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 434 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 431 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA SALITRE,GUARDA DOS FERREIROS,RIO PARAÍBA E OUTRAS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 427 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324698, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUTUM,AIMORÉS,CONCEIÇÃO DO CAPIM E ALVARENGA/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 429 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324697, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS,NANUQUE E SERRA DOS AIMORES/MG NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,541.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 450 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324668, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DISTRIBUIR NOTICIA CRIME EM FACE DE PRÁTICO ILEGAL NA REGIÃO DE CARLOS CHAGAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 428 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324705, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 484 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 00229424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALPINÓPOLIS,PASSOS,FORTALEZA DE MINAS DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 432 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,PIMENTA,VARGEM BONITA E DORESÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 430 N° Processo: |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324693, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA DA PRATA,SANTO ANTONIO DO MONTE,MOEMA DENTRE OUTRAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/03/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 424 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |