Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2977 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2978 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326965, RECIBO 326965 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2888 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM NOVA SERRANA/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2907 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327007,UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PR RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇA CENTRAL NA RODOVIÁRIA DE SABINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2906 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2872 do empenho 29, CHEQUE 327006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2925 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PALESTRANTE FLÁVIA RABELLO À SETE LAGOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2887 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM VARGINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2885 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2918 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327020, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0430 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2919 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327021, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0428 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2920 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327022, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0429 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2921 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0431 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2922 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0432 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2908 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2909 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2911 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA ""EDUCAÇÃO NA SAÚDE-ABORDAGENS INOVADORAS"" NO DIA 13 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2884 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2886 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE 2015 EM VARGINHA/MG NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2889 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2890 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ABO E SOLENIDADE COM ENTREGAS DE MEDALHAS E CONCURSO CULTURAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIVINOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/11/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2910 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2876 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO GANDHI EM VARGINHA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2875 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM DE ÉTICA PROFISSIONAL DA MESA REDONDA - UMA TARDE COM O PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2872 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2877 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM VARGINHA/MG NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2874 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM LAVRAS/MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2976 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR CIRCUITO ODONTOLÓGICO NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2975 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326945, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA(MINISTRAR PALESTRA) NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/11/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2974 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/10/2015 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2785 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326888, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL ODONTOLÓGICA (IX CONFIO) NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2784 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326887, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2796 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326908, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 EM DIAMANTINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2786 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 38º JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2790 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2788 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2803 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS MINISTRADAS NA ABO DE ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2794 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DA AGENDA 2016 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2795 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2802 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. RAFAEL RODRIGUES SOARES EM PIUMHI/MG NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2783 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326886, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O PALESTRANTE DR. OSEIAS EVANGELISTA EM ALFENAS E UBERABA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 254.27 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2782 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326885, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2789 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2800 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DAS PALESTRAS DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITABIRITO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2801 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR OS MINISTRADORES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 EM CONSELHEIRO LAFAIETE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2791 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIAMANTINA /MG NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2787 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326890, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAUNA/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2973 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326899,RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2972 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA CONDUZIR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2971 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CROMG NO 1º CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
26/10/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2970 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015 |