Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3316 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3323 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURU-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3317 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327360, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0461 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3319 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0462 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3320 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327362, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0464 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3283 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327316, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3282 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327315, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3308 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 688, CHEQUE 327353, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRO ITINERANTE - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM CARMO DO CAJURU NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3324 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NAS PREFEITURAS EM DIVINÓPOLIS E CARMO DO CAJURU NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3315 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327357, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO E SUBDELEGADO DA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3284 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327317, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3285 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3286 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3281 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3256 do empenho 612, CHEQUE 327314, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
14/12/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3280 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327312, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
07/12/2015 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3259 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327303, RECIBO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DO CRO-MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
07/12/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3260 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327304,RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/12/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3258 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327302,RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/12/2015 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3261 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 688, CHEQUE 327307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/12/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 688 N° Baixa: 3383 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 688, CHEQUE 326403, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3184 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327197, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
30/11/2015 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3188 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TURMALINA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
30/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3186 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327199, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
30/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3185 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327198, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIANOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2015. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/11/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3187 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327200, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3106 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 3105 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327127,RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3089 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO EM CARANDAÍ/MG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3096 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327117, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO DO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3102 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação 3070 do empenho 75, CHEQUE 327121, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0443 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3103 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327122, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0441 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3104 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327181, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0446 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 3101 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 327120, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3098 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3099 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 1,355.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3097 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00134794, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3100 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3051 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3052 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA E DE AÇÃO SOCIAL EM ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3044 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM 16 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SERRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3046 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE CURVELO/MG NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 647.31 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 3067 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 327115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IX COBRAPO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3043 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR A CONSELHEIRA VANIA ELOISA A DIVINOPOLIS EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3049 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR MINISTRADOR DE PALESTRA E PRESTAR SUPORTE EM CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3050 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE EM CURSO E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAOBIM NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3045 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE SERRO/MG EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3047 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 327100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CURVELO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2979 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327092, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CRO JOVEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2980 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327094, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/11/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2981 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 327095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015 |