Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1306
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351794, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE VIÇOSA, SÃO MIGUEL DO ANTA, CANAÃ E ARAPONGA, DE 21 À 24 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1305
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351792, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, FRUTAL E ITAPAGIPE, DE 13 À 17 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1344
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351769, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O MEMBRO DE COMISSÃO E A PALESTRANTE AO I FÓRUM CLÍNICO, MO MUNICÍPIO DE IPATINGA EM 14 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1303
N° Processo: 0019/2016 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351795, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, DIVISA ALEGRE, PEDRA AZUL, CURRAL DE DENTRO E DIVISÓPOLIS, DE 20 À 24 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1301
N° Processo: 0019/2016 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351796, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O FISCAL VERIFICAR DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE DELFINÓPOLIS, PASSOS, ALPINÓPOLIS, FORTALEZA DE MINAS, NOVA RESENDE E BOM JESUS DA PENHA DE 20 À 24 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1331
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351768, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS EM 16 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1333
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351757, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IPATINGA, EM 13 E 14 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		13/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1304
N° Processo: 0019/2016 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351793, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO, PIRACEMA E ITAGUARA, DE 13 À 16 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1246
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351705, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ENTREGA DE COBRANÇAS NAS CIDADES DE JOÃO PINHEIRO E TRÊS MARIAS DE 13 À 17 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1261
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351723, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BASTISTA DE MELO NA CIDADE DE CARANDAÍ EM 06 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1243
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351702, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AS CIDADES DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE, GOIABERA, ITUETA E SANTA RITA DO ITUÊTA, NAS DATAS DE 06 A 09 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,069.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1250
N° Processo: 0019/2016 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351709, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGO PÚB. TRANSP. E BOAS PRAT. NOS CONS. FISC. PROFISSIONAL, EM 06 E 07 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,025.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1258
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351717, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES COM OS CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL P/ DISCUTIR ASSUNTOS DA CLASSE, EM 06 E 07 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE FRUTAL, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1263
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351725, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSULTORIA JURÍDICA AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO FÓRUM CLÍNICO, EM 13 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1343
N° Processo: 0019/2016 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351720, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM A UNICRED E DISCUTIR PARCERIA P
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1244
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351703, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ALÉM PARAIBA NAS DATAS DE 07 A 10 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1242
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351701, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA DO FISCAL, AS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, BRASILIA DE MINAS, MIRABELA, ICARA, UBAI, CAMPO AZUL E SÃO ROMÃO, NAS DATAS DE 06 A 10 JUNHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1264
N° Processo: 0019/2016 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351726, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA E ABRE CAMPO EM 15 E 16 DE JUNHO E EM RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS NO DIAS 20 E 21 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014'
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1247
N° Processo: 0019/2016 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351706, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SÃO LOURENÇO, SOLEDADE DE MINAS E CARMO DE MINAS, DE 13 À 17 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1100
N° Processo: 0019/2016 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351579, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O FISCAL VERIFICAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS NA CIDADE DE UNAI E PARACATU, DE 06 À 10 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 759.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1248
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351707, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE ABAETÉ, POMPÉU E MARTINHO CAMPOS, DE 13 À 15 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1245
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351704, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE SETE LAGOAS DE 13 A 17 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1151
N° Processo: 0019/2016 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351649, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CAPELINHA, MINAS NOVAS E TURMALINA, NAS DATAS DE 06 A 10 DE JUNHIO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1254
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351713, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES EM 09 E 10 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1260
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351722, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINOPOLIS EM 11 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1257
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351716, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE FRUTAL, EM 06 E 07 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1341
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351719, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA EM 08 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,047.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1249
N° Processo: 0019/2016 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351708, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGO PÚB. TRANSP. E BOAS PRAT. NOS CONS. FISC. PROFISSIONAL, EM 06 E 07 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 1287
N° Processo: 0046/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351747, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 569, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 293.19 N° Empenho: 47
N° Baixa: 1288
N° Processo: 0046/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351748, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 570, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 1289
N° Processo: 0046/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351749, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 573, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 1291
N° Processo: 0046/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351751, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 571, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 1290
N° Processo: 0046/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 572, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 300.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1285
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351745, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG EM 04 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 600.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1253
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351712, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG EM 06 E 08 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1270
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM 06 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1342
N° Processo: 0018/2016 		"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351718, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM A UNICRED E DISCUTIR PARCERIA P
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1256
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351715, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNÕES COM CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL P/ DISCUTIR ASSUNTOS DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE FRUTAL, EM 06 E 07 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1255
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351714, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DP I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES EM 09 E 10 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1259
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351721, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IV MEETING CENTRO OESTE REALIZADO PELA ABO REGIONAL NA CIDADE DE DIVINOPOLIS EM 11 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1271
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM 06 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1252
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351711, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM CONJ. COM O PRESIDENTE DO CROMG DR LUCIANO, NA CIDADE DE LAVRAS EM 02 DE JUNHO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1251
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351710, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E VERIFICAR IO ANDAMENTO DO 4º CONCURSO CULTURAL, EM 06 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		06/06/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1269
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		02/06/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1184
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351639, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIRA DRA. VANIA E DRA. RENATA GONCALVES NA CIDADE DE SETE LAGOAS EM 02 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		02/06/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1147
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351645, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE LAVRAS EM 02 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		01/06/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1142
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351637, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AUDIÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA CIDADE DE MONTES CLAROS EM 01 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/06/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2984
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351643, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS/MG EM 01 DE JUNHO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		31/05/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 1145
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351643, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE LAVRAS EM 31 DE MAIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		30/05/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1140
N° Processo: 0047/2016 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR O CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS PARA TÉCNICO E AUX. BUCAL EM 04 DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.