Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 621.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1514 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351948, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1515 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351903, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 621.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1516 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351904, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 1,025.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1526 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351919, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDIÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES E TEÓFILO OTONI EM 28 E 29 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 616.85 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1517 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351905, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1518 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351906, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 621.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1519 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351907, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1478 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352050, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE FRUTAL EM 07 DE JUNHO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1520 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351908, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1530 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1475 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00055086, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS NO MUNICÍPIO DE IPATINGA DE 04 À 06 DE JULHO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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RITA DE CASSIA CARVALHO SAIDLER
CPF: 975 .399.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1521 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a RITA DE CASSIA CARVALHO SAIDLER, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351909, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 621.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1522 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351910, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1531 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350906, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE CURVELO, ITAMARANDIBA, MINAS NOVAS E CAPELINHA, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1523 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351911, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 742.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1529 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351925, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE ( 1 ¹/² ) UMA DIÁRIA E MEIA, PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA, EM 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1528 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351922, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, EM 27 DE JUNHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 616.85 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1524 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351912, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG, DE 30 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1482 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351865, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA TRABALHOS COMO SECRETÁRIA /DIRETORA E PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM SUAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CROMG EM 27 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1485 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351866, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA EM 28 E 29 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1510 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351921, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO EM 27 DE JUNHO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1480 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351951, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA CEL. MAXIMIANO COM TEMA CÂNCER BUCAL, NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA DE 28 À 29 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1484 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351920, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES PERTINENTES E VERIFICAR O ANDAMENTO DO 4º CONCURSO CULTURAL DE FOTO E POESIA DO CROMG, NA SEDE EM 27 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1508 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351864, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UFJF E PARA IMPLEMENTAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM REGIONAL NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA EM 28 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1487 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351861, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 27 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1413 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351840, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 20 E 24 DE JUNHO NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1403 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351830, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULG. DE PROC. ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 20 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1406 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351833, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS CD'S DO SUS E DISCUSSÃO DA IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO PROF. NA SAÚDE COLETIVA E INTEGRAÇÃO DA CLASSE ONDONTOL. NO SUS, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI EM 21 E 22 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1411 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351838, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E PARTICIPAR DA PALESTRA DA CONSELHEIRA DRA. MARIA PAULINA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS EM 20 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1408 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE UBERABA DE 23 À 25 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1405 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351832, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULG. ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 20 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1414 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351841, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS EM 20 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1404 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351831, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULG. ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 20 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1392 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351813, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI DE 20 À 24 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1412 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351839, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ EM 20 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1389 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351809, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR WILLIAN GUIMARÃES AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS EM 18 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1409 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE UBERABA DE 23 À 25 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1407 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI EM 21 E 22 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1410 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351837, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS EM 20 DE JUNHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1429 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350900, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 594 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1428 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350901, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 593 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1427 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350902, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 597 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1426 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350903, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 595 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/06/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1425 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 350904, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 596 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1323 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351754, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NAS DATAS 13 E 14 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1346 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351755, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORD. DA DIRET. EXEC E ASSEMB. GERAL ORD. AMBAS DA FED INT. ODONT(FIO), NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NA DATA DE 15 À 18 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1332 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351756, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE IPATINGA EM 13 E 14 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1347 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351760, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO E VERIF. O ANDAMENTO DO 4º CONCURSO CULTURAL DE FOTO E POESIA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1348 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351761, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE IPATINGA EM 14 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1298 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351759, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DE 16 À 18 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/06/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1297 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351758, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |