Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		10/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1418
N° Baixa: 2755
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2663 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO
CPF: 015 .912.XXX-XX 		10/09/2020 R$ 153.00 N° Empenho: 1420
N° Baixa: 2768
N° Processo: C-010/2020 		Pago a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, liquidação 2669 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO, REF. ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESCOLAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CROMG (E VICE E VERSA) NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 E 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		09/09/2020 R$ 178.95 N° Empenho: 1417
N° Baixa: 2759
N° Processo: F-066/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2659 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE SE REUNIR COM O PROMOTOR, DR. UBIRATAN, A FIM DE DISCUTIR SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1413
N° Baixa: 2698
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2640 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1414
N° Baixa: 2689
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2641 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 5,785.00 N° Empenho: 1404
N° Baixa: 2687
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2611 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1411
N° Baixa: 2694
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2638 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1405
N° Baixa: 2688
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2612 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 08/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1412
N° Baixa: 2695
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2639 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
BRENDA MARIA FERREIRA ALVES
CPF: 129 .141.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 138.60 N° Empenho: 1408
N° Baixa: 2704
N° Processo: F-066/2020 		"Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação 2622 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 01/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.
DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES
CPF: 059 .723.XXX-XX 		08/09/2020 R$ 215.60 N° Empenho: 1407
N° Baixa: 2703
N° Processo: F-066/2020 		"Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2621 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO ENTRE 08/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1372
N° Baixa: 2761
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2525 do empenho 1372, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1374
N° Baixa: 2762
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2527 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1371
N° Baixa: 2690
N° Processo: F-051/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1373
N° Baixa: 2629
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2526 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 1377
N° Baixa: 2763
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2530 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 1,092.00 N° Empenho: 1376
N° Baixa: 2764
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2529 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM NO DIA 26/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		01/09/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1375
N° Baixa: 2677
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2528 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/08/2020 R$ 27,910.84 N° Empenho: 80
N° Baixa: 2591
N° Processo: C-008/2020 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2653 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		27/08/2020 R$ 1,832.90 N° Empenho: 1286
N° Baixa: 2600
N° Processo: F-065/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2433 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE VISITAR A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E OS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		27/08/2020 R$ 228.95 N° Empenho: 1285
N° Baixa: 2601
N° Processo: F-065/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2432 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 26/08/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		27/08/2020 R$ 285.05 N° Empenho: 1284
N° Baixa: 2603
N° Processo: F-065/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2431 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 24/08/2020, O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ERA ACEITO NO POSTO E COM ISSO O COLABORADOR TEVE QUE REALIZAR O PAGAMENTO COM CARTÃO PESSOAL.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		25/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1274
N° Baixa: 2607
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1273
N° Baixa: 2608
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		25/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1280
N° Baixa: 2609
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2422 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
CPF: 23 .202.XXX-XX 		25/08/2020 R$ 700.00 N° Empenho: 1166
N° Baixa: 2610
N° Processo: F-065/2020 		Pago a SO-LAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA, liquidação 2371 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/79 ref. a Valor empenhado a SO-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE CARRETO PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA A RUA BATISTA DE OLIVEIRA N° 1664. PROC. 5416/2020. DISPENSA 041/2020. OF, 049/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/08/2020 R$ 6,675.00 N° Empenho: 1266
N° Baixa: 2403
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2393 do empenho 1266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/08/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 1268
N° Baixa: 2398
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2395 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/08/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1267
N° Baixa: 2404
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2394 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 31/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A PATOS DE MINAS NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/08/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1269
N° Baixa: 2397
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2396 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2020 E RETORNO NO DIA 28/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PARTICIPAÇÃO DE CONTAS, REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/08/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1194
N° Baixa: 2412
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2311 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/08/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1196
N° Baixa: 2414
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2313 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		20/08/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1193
N° Baixa: 2411
N° Processo: F-051/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2310 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/08/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1195
N° Baixa: 2396
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2312 do empenho 1195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		20/08/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 1210
N° Baixa: 2415
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
BRUNA RIBEIRO SILVA
CPF: 111 .889.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 270.60 N° Empenho: 1200
N° Baixa: 2425
N° Processo: C-009/2020 		Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2318 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.
EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA
CPF: 754 .356.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 180.40 N° Empenho: 1201
N° Baixa: 2423
N° Processo: C-009/2020 		Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1192
N° Baixa: 2427
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2309 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO
CPF: 657 .952.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 183.60 N° Empenho: 1225
N° Baixa: 2421
N° Processo: C-009/2020 		Pago a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, liquidação 2346 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a VALKÊNIA DE FÁTIMA COELHO, REF. AUXÍLIO DE TRANSPORTE PROPORCIONAL UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 438.35 N° Empenho: 1234
N° Baixa: 2428
N° Processo: F-065/2020 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2354 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMATICA PARA FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS
CPF: 123 .523.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 588.95 N° Empenho: 1233
N° Baixa: 2422
N° Processo: F-065/2020 		Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2020 E RETORNO NO DIA 21/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/08/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1197
N° Baixa: 2426
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2314 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2020 E RETORNO NO DIA 18/08/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		14/08/2020 R$ 1,092.00 N° Empenho: 1191
N° Baixa: 2329
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2298 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
NATALIA SOARES MENDES
CPF: 126 .205.XXX-XX 		14/08/2020 R$ 217.50 N° Empenho: 1368
N° Baixa: 2794
N° Processo: C-009/2020 		Pago a NATALIA SOARES MENDES, liquidação 2517 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 31/08/2020 DIAS ÚTEIS.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		13/08/2020 R$ 711.70 N° Empenho: 1190
N° Baixa: 2364
N° Processo: F-065/2020 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2295 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RAFAEL DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO AUXILIAR NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS
CPF: 123 .523.XXX-XX 		13/08/2020 R$ 967.90 N° Empenho: 1189
N° Baixa: 2376
N° Processo: F-065/2020 		Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2020 E RETORNO NO DIA 15/08/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, NO NOVO ENDEREÇO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		12/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1181
N° Baixa: 2381
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2228 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		12/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1180
N° Baixa: 2382
N° Processo: F-149 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2227 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/08/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1188
N° Baixa: 2380
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2272 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2020 E RETORNO NO DIA 14/08/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/08/2020 R$ 1,159.20 N° Empenho: 1183
N° Baixa: 2379
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2238 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2020 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.