Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		14/07/2020 R$ 140.00 N° Empenho: 942
N° Baixa: 1839
N° Processo: F-151/2020 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1765 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2020 E RETORNO NO DIA 16/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA
CPF: 015 .528.XXX-XX 		10/07/2020 R$ 126.75 N° Empenho: 933
N° Baixa: 2118
N° Processo: F-161/2020 		Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1730 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2020 ÀS 07 HORAS E 30 MIN, RETORNO NO DIA 02/07/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		10/07/2020 R$ 6,675.00 N° Empenho: 932
N° Baixa: 2116
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1722 do empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DIVINÓPOLIS/MG, PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 13/07/2020 E RETORNO NO DIA 20/07/2020, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, E NAS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS, BEM COMO NAS CIDADES DO ENTORNO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO
CPF: 065 .911.XXX-XX 		06/07/2020 R$ 41.78 N° Empenho: 920
N° Baixa: 1799
N° Processo: F-063/2020 		"Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1670 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/06/2020, PARA ENVIAR O TELEFONE CORPORATIVO DO CRO-MG, ONDE CONTA O WHATSAPP DA OUVIDORIA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DA COLABORADORA CAMILLA RESENDE, QUE ESTAVA DE LICENÇA ATÉ O DIA 01/07/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 917
N° Baixa: 1812
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1666 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 974.40 N° Empenho: 911
N° Baixa: 1810
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1639 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 720.00 N° Empenho: 912
N° Baixa: 1806
N° Processo: F-148/2020 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1640 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 913
N° Baixa: 1807
N° Processo: F-151/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1641 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 50.04 N° Empenho: 906
N° Baixa: 1732
N° Processo: F-064/2020 		"Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1625 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""MESA REDONDA DE EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFENAS"" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. "
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 909
N° Baixa: 1811
N° Processo: F-052/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1637 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 908
N° Baixa: 1805
N° Processo: F-054/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1636 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 910
N° Baixa: 1804
N° Processo: F-051/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 907
N° Baixa: 1803
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1635 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/07/2020 R$ 375.22 N° Empenho: 914
N° Baixa: 1808
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1642 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO (EFETIVAR PROCURAÇÃO) NO DIA 01/07/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/06/2020 R$ 19,991.04 N° Empenho: 80
N° Baixa: 2268
N° Processo: C-006/2020 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 902
N° Baixa: 1716
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 894
N° Baixa: 1718
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 895
N° Baixa: 1717
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 896
N° Baixa: 1721
N° Processo: F-148/2020 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		29/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 897
N° Baixa: 1719
N° Processo: F-147/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		29/06/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 898
N° Baixa: 1720
N° Processo: F-147/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/06/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 892
N° Baixa: 1728
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/06/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 893
N° Baixa: 1729
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/06/2020 R$ 50.00 N° Empenho: 889
N° Baixa: 1663
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.
IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 146 .538.XXX-XX 		23/06/2020 R$ 13.70 N° Empenho: 873
N° Baixa: 1685
N° Processo: F-062/2020 		"Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 882
N° Baixa: 1709
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 885
N° Baixa: 1710
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 974.40 N° Empenho: 879
N° Baixa: 1706
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 880
N° Baixa: 1701
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 75.07 N° Empenho: 884
N° Baixa: 1707
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 876
N° Baixa: 1708
N° Processo: F-052/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 877
N° Baixa: 1703
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 875
N° Baixa: 1702
N° Processo: F-051/2020 		" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 878
N° Baixa: 1731
N° Processo: F-055/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 881
N° Baixa: 1705
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA
CPF: 015 .528.XXX-XX 		18/06/2020 R$ 126.75 N° Empenho: 874
N° Baixa: 1711
N° Processo: F-161/2020 		"Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		18/06/2020 R$ 2,125.80 N° Empenho: 872
N° Baixa: 1781
N° Processo: F-063/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/06/2020 R$ 2,095.70 N° Empenho: 1282
N° Baixa: 2394
N° Processo: F-047/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3079/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 869
N° Baixa: 1573
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 866
N° Baixa: 1572
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 8,455.00 N° Empenho: 862
N° Baixa: 1575
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 867
N° Baixa: 1569
N° Processo: F-147/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 863
N° Baixa: 1576
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 868
N° Baixa: 1570
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES
CPF: 084 .597.XXX-XX 		16/06/2020 R$ 396.00 N° Empenho: 861
N° Baixa: 1574
N° Processo: C-007/2020 		"Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.
GABRIEL LUCAS VIEIRA
CPF: 138 .044.XXX-XX 		09/06/2020 R$ 259.60 N° Empenho: 858
N° Baixa: 1581
N° Processo: C-007/2020 		"Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/06/2020 R$ 1,303.20 N° Empenho: 853
N° Baixa: 1585
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 851
N° Baixa: 1584
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		08/06/2020 R$ 414.30 N° Empenho: 847
N° Baixa: 1583
N° Processo: F-173/2020 		"Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		05/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 850
N° Baixa: 1606
N° Processo: F-052/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.