Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
KENIA APARECIDA FREITAS MORAES
CPF: 001 .675.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1499
N° Baixa: 3179
N° Processo: F-066/2020 		Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a Valor empenhado a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
LAISA NEVES BARBOSA
CPF: 049 .712.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1133
N° Baixa: 3177
N° Processo: F-066/2020 		Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a Valor empenhado a LAISA NEVES BARBOSA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
MAICON TAVARES
CPF: 053 .181.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1107
N° Baixa: 3180
N° Processo: F-066/2020 		Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a Valor empenhado a MAICON TAVARES, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA
CPF: 105 .348.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1105
N° Baixa: 3183
N° Processo: F-066/2020 		Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a Valor empenhado a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA
CPF: 081 .297.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1103
N° Baixa: 3185
N° Processo: F-066/2020 		Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a Valor empenhado a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
REGIS BARTOLE PEREIRA
CPF: 073 .756.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1136
N° Baixa: 3186
N° Processo: F-066/2020 		Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a ORC CLINICA RADIOLOGIA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
RENATA GOMES DE SOUZA
CPF: 045 .158.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1144
N° Baixa: 3181
N° Processo: F-066/2020 		Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a Valor empenhado a RENATA GOMES DE SOUZA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
ROGERIO MENDES FERREIRA
CPF: 998 .117.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1128
N° Baixa: 3184
N° Processo: F-066/2020 		Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a Valor empenhado a ROGERIO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA
CPF: 087 .964.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1498
N° Baixa: 3182
N° Processo: F-066/2020 		Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a Valor empenhado a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 125 .982.XXX-XX 		01/10/2020 R$ 547.90 N° Empenho: 1501
N° Baixa: 3063
N° Processo: F-066/2020 		Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS E DE DADOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		01/10/2020 R$ 501.70 N° Empenho: 1500
N° Baixa: 3074
N° Processo: F-066/2020 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG - ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2020 E RETORNO NO DIA 01/10/2020, COM O OBJETIVO DE COLHER ASSINATURA DA CONSELHEIRO ISAURA E BUSCAR ALGUMAS CADEIRAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		01/10/2020 R$ 547.90 N° Empenho: 1505
N° Baixa: 3064
N° Processo: F-167/2020 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIEDADE DE PONTE NOVA E PONTE NOVA COM SAÍDA NO DIA 01/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 02/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS POR FALTA DE EPIS NO POSTO DE SAÚDE / RETORNO DE PROCESSO E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		30/09/2020 R$ 29,788.61 N° Empenho: 80
N° Baixa: 3407
N° Processo: C-010/2020 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3478 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		30/09/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1483
N° Baixa: 2992
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2807 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPILIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		29/09/2020 R$ 408.10 N° Empenho: 1485
N° Baixa: 2986
N° Processo: F-169/2020 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2808 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MONTE AZUL/MG - PORTEIRINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2020 ÁS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 25/09/2020 ÁS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE EXERCICIO ILEGAL, PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		29/09/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 1486
N° Baixa: 2968
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2812 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 1,328.95 N° Empenho: 1481
N° Baixa: 2985
N° Processo: F-066/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2800 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG - FORMIGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/20220 E RETORNO NO DIA 27/09/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1482
N° Baixa: 2984
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2803 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/09/2020 E RETORNO NO DIA 29/09/2020, DIÁRIA AVULSA/ CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1469
N° Baixa: 2981
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2788 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1470
N° Baixa: 2980
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2789 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1468
N° Baixa: 2982
N° Processo: F-051/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2787 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		25/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1471
N° Baixa: 2983
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2790 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		24/09/2020 R$ 124.55 N° Empenho: 1464
N° Baixa: 2946
N° Processo: F-174/2020 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2781 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA SIMONÉSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2020 ÀS 09 HORAS E RETORNO NO DIA 04/09/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM OBJETIVO AVERIGUAR ATUAÇÃO DE DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		24/09/2020 R$ 140.00 N° Empenho: 1467
N° Baixa: 2944
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2786 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1451
N° Baixa: 2949
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2771 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 228.95 N° Empenho: 1454
N° Baixa: 2960
N° Processo: F-066/2020 		"Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2774 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1452
N° Baixa: 2950
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2772 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 25 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
PAULO VIANA CUNHA
CPF: 517 .022.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 238.95 N° Empenho: 1453
N° Baixa: 2961
N° Processo: F-066/2020 		Pago a PAULO VIANA CUNHA, liquidação 2773 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PAULO VIANA CUNHA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 168.95 N° Empenho: 1455
N° Baixa: 2962
N° Processo: F-167/2020 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2775 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 22/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO CASSIO ROCHA BRAGA, VISTO QUE ESTE IRÁ REUNIR-SE COM OS DENTISTAS QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MICHEL LUIZ FERREIRA
CPF: 106 .731.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 146.40 N° Empenho: 1456
N° Baixa: 2959
N° Processo: C-010/2020 		Pago a MICHEL LUIZ FERREIRA, liquidação 2776 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MICHEL LUIZ FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA) NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 30/09/2020 DIAS ÚTEIS.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 141.40 N° Empenho: 1449
N° Baixa: 2954
N° Processo: F-156/2020 		"Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2769 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901509­5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES.
TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE
CPF: 04 .398.XXX-XX 		22/09/2020 R$ 141.40 N° Empenho: 1450
N° Baixa: 2955
N° Processo: F-156/2020 		"Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2770 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4901487­0 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL CARINNI TÉRCIO.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		21/09/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1448
N° Baixa: 2953
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2768 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/09/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 1446
N° Baixa: 2951
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2760 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/09/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1444
N° Baixa: 2750
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2758 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/09/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1447
N° Baixa: 2952
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2761 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020 E RETORNO NO DIA 26/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A FORMIGA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		21/09/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1445
N° Baixa: 2749
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2759 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2020, E RETORNO NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		17/09/2020 R$ 275.00 N° Empenho: 1437
N° Baixa: 2743
N° Processo: F-066/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2697 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA VISITA AO MUNICÍPIO SUPRACITADO, NO INTUITO DE DISCUTIR COM O PREFEITO ACERCA DA LEI DE ACESSIBILIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX 		17/09/2020 R$ 430.90 N° Empenho: 1441
N° Baixa: 2745
N° Processo: F-066/2020 		Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2740 do empenho 1441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÁS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÁS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		17/09/2020 R$ 547.90 N° Empenho: 1442
N° Baixa: 2744
N° Processo: F-167/2020 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2741 do empenho 1442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2020 ÁS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2020 ÁS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
GUILHERME CESAR CASAGRANDE
CPF: 068 .510.XXX-XX 		17/09/2020 R$ 700.80 N° Empenho: 1443
N° Baixa: 2747
N° Processo: F-066/2020 		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2742 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1433
N° Baixa: 2728
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2691 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1434
N° Baixa: 2725
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2692 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1432
N° Baixa: 2727
N° Processo: F-051/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2690 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 1435
N° Baixa: 2771
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2693 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 1436
N° Baixa: 2718
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 1,092.00 N° Empenho: 1427
N° Baixa: 2737
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2685 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		15/09/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1426
N° Baixa: 2736
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2684 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		11/09/2020 R$ 1,282.90 N° Empenho: 1430
N° Baixa: 2731
N° Processo: f-066 		"Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2686 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2020 E RETORNO NO DIA 14/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO INTUITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À SÉRIE DE VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS E AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
GUILHERME CESAR CASAGRANDE
CPF: 068 .510.XXX-XX 		10/09/2020 R$ 565.90 N° Empenho: 1422
N° Baixa: 2754
N° Processo: F-066/2020 		Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, liquidação 2672 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2020 E RETORNO NO DIA 11/09/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.