Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 852
N° Baixa: 1604
N° Processo: F-054/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/06/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 849
N° Baixa: 1603
N° Processo: F-051/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.
ALEX GOMES DE LIMA
CPF: 136 .446.XXX-XX 		05/06/2020 R$ 240.90 N° Empenho: 845
N° Baixa: 1568
N° Processo: C-007/2020 		"Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		05/06/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 854
N° Baixa: 1605
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		03/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 846
N° Baixa: 1582
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 831
N° Baixa: 1561
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 833
N° Baixa: 1560
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 829
N° Baixa: 1562
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 832
N° Baixa: 1565
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 140.00 N° Empenho: 834
N° Baixa: 1559
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		02/06/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 830
N° Baixa: 1563
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		01/06/2020 R$ 252.00 N° Empenho: 1287
N° Baixa: 2429
N° Processo: C-005/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2437 do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/05/2020 R$ 17,944.17 N° Empenho: 80
N° Baixa: 2255
N° Processo: C-005/2020 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 757
N° Baixa: 1545
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 758
N° Baixa: 1546
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 754
N° Baixa: 1542
N° Processo: F-053/2020 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 756
N° Baixa: 1543
N° Processo: F-054/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 753
N° Baixa: 1541
N° Processo: F-051/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		26/05/2020 R$ 324.60 N° Empenho: 759
N° Baixa: 1544
N° Processo: F- 062/2020 		"Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		25/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 755
N° Baixa: 1533
N° Processo: F-055/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/05/2020 R$ 890.00 N° Empenho: 751
N° Baixa: 1536
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/05/2020 R$ 630.00 N° Empenho: 748
N° Baixa: 1539
N° Processo: F-062/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/05/2020 R$ 890.00 N° Empenho: 750
N° Baixa: 1537
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/05/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 746
N° Baixa: 1538
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/05/2020 R$ 720.00 N° Empenho: 749
N° Baixa: 1535
N° Processo: F-148/2020 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 745
N° Baixa: 1270
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 743
N° Baixa: 1269
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 744
N° Baixa: 1266
N° Processo: F-148/2020 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 4,895.00 N° Empenho: 741
N° Baixa: 1267
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 739
N° Baixa: 1552
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 742
N° Baixa: 1268
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/05/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 740
N° Baixa: 1553
N° Processo: F-147/2020 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		14/05/2020 R$ 114.95 N° Empenho: 735
N° Baixa: 1397
N° Processo: F-154/2020 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÁS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		14/05/2020 R$ 210.00 N° Empenho: 730
N° Baixa: 1459
N° Processo: F-062/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX 		14/05/2020 R$ 132.95 N° Empenho: 737
N° Baixa: 1458
N° Processo: F-181/2020 		"Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÁS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF: 480 .210.XXX-XX 		14/05/2020 R$ 297.00 N° Empenho: 734
N° Baixa: 1398
N° Processo: C-006/2020 		"Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		12/05/2020 R$ 974.40 N° Empenho: 727
N° Baixa: 1456
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		12/05/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 725
N° Baixa: 1453
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		12/05/2020 R$ 720.00 N° Empenho: 726
N° Baixa: 1454
N° Processo: F-149/2020 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 714
N° Baixa: 1444
N° Processo: F-052/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 498.40 N° Empenho: 715
N° Baixa: 1441
N° Processo: F-053/2020 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 716
N° Baixa: 1442
N° Processo: F-054/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 717
N° Baixa: 1443
N° Processo: F-051/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 996.80 N° Empenho: 718
N° Baixa: 1396
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		08/05/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 720
N° Baixa: 1448
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 146 .538.XXX-XX 		07/05/2020 R$ 50.80 N° Empenho: 712
N° Baixa: 1393
N° Processo: F-061/2020 		"Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		07/05/2020 R$ 2,670.00 N° Empenho: 713
N° Baixa: 1437
N° Processo: F-145/2020 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		06/05/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 708
N° Baixa: 1432
N° Processo: F-148/2020 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		06/05/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 711
N° Baixa: 1435
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		05/05/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 709
N° Baixa: 1434
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.