Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		12/11/2020 R$ 356.00 N° Empenho: 1808
N° Baixa: 3514
N° Processo: F-068/2020 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8012/2020.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		12/11/2020 R$ 356.00 N° Empenho: 1809
N° Baixa: 3515
N° Processo: F-068/2020 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 7983/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		10/11/2020 R$ 408.10 N° Empenho: 1818
N° Baixa: 3440
N° Processo: F-169/2020 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		10/11/2020 R$ 1,092.00 N° Empenho: 1817
N° Baixa: 3439
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		09/11/2020 R$ 1,832.90 N° Empenho: 1807
N° Baixa: 3466
N° Processo: F-068/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		03/11/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1722
N° Baixa: 3498
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/11/2020 R$ 6,675.00 N° Empenho: 1700
N° Baixa: 3497
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/11/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1720
N° Baixa: 4037
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		03/11/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1701
N° Baixa: 3496
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		03/11/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1721
N° Baixa: 4038
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		31/10/2020 R$ 3,174.00 N° Empenho: 2045
N° Baixa: 3756
N° Processo: F-045/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3965 do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG
CPF: 17 .231.XXX-XX 		31/10/2020 R$ 30,011.73 N° Empenho: 80
N° Baixa: 3582
N° Processo: C-011/2020 		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
VAGNER WILLIAN CAETANO
CPF: 086 .302.XXX-XX 		29/10/2020 R$ 615.00 N° Empenho: 1690
N° Baixa: 3340
N° Processo: F-067/2020 		Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-N°099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
VAGNER WILLIAN CAETANO
CPF: 086 .302.XXX-XX 		29/10/2020 R$ 974.40 N° Empenho: 1691
N° Baixa: 3339
N° Processo: F-067/2020 		Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-N°099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
GABRIELA DE FARIA MACHADO
CPF: 143 .659.XXX-XX 		27/10/2020 R$ 17.60 N° Empenho: 1672
N° Baixa: 3223
N° Processo: F-067/2020 		"Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		27/10/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1673
N° Baixa: 3224
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA
CPF: 163 .186.XXX-XX 		27/10/2020 R$ 60.75 N° Empenho: 1693
N° Baixa: 3225
N° Processo: C-011/2020 		Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 228.95 N° Empenho: 1665
N° Baixa: 3192
N° Processo: F-067/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 1,282.90 N° Empenho: 1671
N° Baixa: 3196
N° Processo: F-067/2020 		"Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 430.90 N° Empenho: 1659
N° Baixa: 3197
N° Processo: F-181/2020 		Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1667
N° Baixa: 3194
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 547.90 N° Empenho: 1658
N° Baixa: 3198
N° Processo: F-167/2020 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1668
N° Baixa: 3193
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/10/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1648
N° Baixa: 3215
N° Processo: F-150/2020 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		20/10/2020 R$ 126.65 N° Empenho: 1644
N° Baixa: 3219
N° Processo: F-162/2020 		"Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/10/2020 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1649
N° Baixa: 3217
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1650
N° Baixa: 3218
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/10/2020 R$ 4,005.00 N° Empenho: 1642
N° Baixa: 3202
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1643
N° Baixa: 3201
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		16/10/2020 R$ 321.60 N° Empenho: 1634
N° Baixa: 3118
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		15/10/2020 R$ 878.40 N° Empenho: 1635
N° Baixa: 3111
N° Processo: F-144/2020 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		15/10/2020 R$ 152.24 N° Empenho: 1637
N° Baixa: 3109
N° Processo: F-149/2020 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.
CASSIO ROCHA BRAGA
CPF: 120 .938.XXX-XX 		09/10/2020 R$ 1,328.95 N° Empenho: 1633
N° Baixa: 3098
N° Processo: F-067/2020 		Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		09/10/2020 R$ 498.40 N° Empenho: 1615
N° Baixa: 3103
N° Processo: F-052/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		09/10/2020 R$ 498.40 N° Empenho: 1616
N° Baixa: 3102
N° Processo: F-054/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		09/10/2020 R$ 498.40 N° Empenho: 1614
N° Baixa: 3104
N° Processo: F-051/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		09/10/2020 R$ 498.40 N° Empenho: 1617
N° Baixa: 3100
N° Processo: F-055/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE
CPF: 057 .852.XXX-XX 		08/10/2020 R$ 418.30 N° Empenho: 1600
N° Baixa: 3099
N° Processo: F-162/2020 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECICÃO CRO-MG 01/2020.
GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA
CPF: 137 .631.XXX-XX 		08/10/2020 R$ 162.00 N° Empenho: 1603
N° Baixa: 3081
N° Processo: C-011/2020 		Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		07/10/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1539
N° Baixa: 3608
N° Processo: F-144/2020 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		07/10/2020 R$ 1,335.00 N° Empenho: 1538
N° Baixa: 3090
N° Processo: F-150/2020 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		06/10/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1522
N° Baixa: 3082
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/10/2020 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1526
N° Baixa: 3085
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		06/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1524
N° Baixa: 3083
N° Processo: F-149/2020 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		06/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1527
N° Baixa: 3086
N° Processo: F-147/2020 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
RAMIRO MENDES FERREIRA
CPF: 064 .518.XXX-XX 		06/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1510
N° Baixa: 3187
N° Processo: F-067/2020 		Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/10/2020 R$ 4,450.00 N° Empenho: 1506
N° Baixa: 3091
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX 		05/10/2020 R$ 445.00 N° Empenho: 1508
N° Baixa: 3092
N° Processo: F-145/2020 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.
EDUARDA BARRETO XAVIER
CPF: 079 .954.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1106
N° Baixa: 3176
N° Processo: F-066/2020 		Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a Valor empenhado a RAMIRO MENDES FERREIRA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.
HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA
CPF: 082 .473.XXX-XX 		02/10/2020 R$ 335.68 N° Empenho: 1497
N° Baixa: 3178
N° Processo: F-066/2020 		Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a Valor empenhado a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, REF. DOAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE APOIO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES QUE OCORRERAM NO INÍCIO DO ANO DE 2020. CONFORME DECISÃO N° 015/2020.