Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA
CPF: 091 .576.XXX-XX |
14/10/2021 | R$ 118.67 |
N° Empenho: 2228 N° Baixa: 3176 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS. |
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RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA
CPF: 089 .651.XXX-XX |
14/10/2021 | R$ 118.67 |
N° Empenho: 2227 N° Baixa: 3175 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS. |
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Carinni Tércio Figueiredo
CPF: 100 .530.XXX-XX |
13/10/2021 | R$ 661.92 |
N° Empenho: 2180 N° Baixa: 3157 N° Processo: F-159/2021 |
"Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX |
13/10/2021 | R$ 122.34 |
N° Empenho: 2216 N° Baixa: 3155 N° Processo: F-162/2021 |
"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
13/10/2021 | R$ 878.40 |
N° Empenho: 2211 N° Baixa: 3156 N° Processo: F-144/2021 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Délcio Geraldo da Mata Júnior
CPF: 095 .352.XXX-XX |
08/10/2021 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 2210 N° Baixa: 3202 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020. |
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NEILTON OLIVEIRA GONZAGA
CPF: 038 .966.XXX-XX |
08/10/2021 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 2209 N° Baixa: 3132 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020. |
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Délcio Geraldo da Mata Júnior
CPF: 095 .352.XXX-XX |
08/10/2021 | R$ 1,305.60 |
N° Empenho: 2207 N° Baixa: 3131 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
07/10/2021 | R$ 356.00 |
N° Empenho: 2181 N° Baixa: 3150 N° Processo: F-141/2021 |
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "" ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE"", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021. |
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Élio Ferreira Lima
CPF: 387 .573.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 506.08 |
N° Empenho: 2169 N° Baixa: 3108 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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Geraldo Magela da Costa
CPF: 643 .370.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 407.28 |
N° Empenho: 2168 N° Baixa: 3109 N° Processo: F-172/2021 |
"Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Halbert de Matos Moreira
CPF: 029 .346.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 692.28 |
N° Empenho: 2156 N° Baixa: 3100 N° Processo: F-157/2021 |
"Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2173 N° Baixa: 3099 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 82 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2174 N° Baixa: 3104 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 83 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2171 N° Baixa: 3103 N° Processo: F-051/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 84 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 2167 N° Baixa: 3098 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
06/10/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 2165 N° Baixa: 3102 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. |
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Antonio Humberto Alvares
CPF: 577 .560.XXX-XX |
05/10/2021 | R$ 110.64 |
N° Empenho: 2166 N° Baixa: 3096 N° Processo: F-154/2021 |
"Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
05/10/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2172 N° Baixa: 3097 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 85 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
01/10/2021 | R$ 272.84 |
N° Empenho: 2144 N° Baixa: 3079 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2149 N° Baixa: 3066 N° Processo: F-144/2021 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Bruno Rafael da Silva Campos
CPF: 091 .997.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 409.88 |
N° Empenho: 2145 N° Baixa: 3072 N° Processo: F-138/2021 |
"Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2150 N° Baixa: 3067 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2155 N° Baixa: 3064 N° Processo: F-148/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 539.28 |
N° Empenho: 2142 N° Baixa: 3069 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 890.00 |
N° Empenho: 1501 N° Baixa: 3075 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2153 N° Baixa: 3062 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2151 N° Baixa: 3060 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 1,008.00 |
N° Empenho: 2200 N° Baixa: 3122 N° Processo: C-010/2021 |
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
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Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 290.25 |
N° Empenho: 2146 N° Baixa: 3071 N° Processo: F-161/2021 |
"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2154 N° Baixa: 3063 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 - DOC SISDOC: 244 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2152 N° Baixa: 3061 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 878.40 |
N° Empenho: 2126 N° Baixa: 3073 N° Processo: F-144/2021 |
"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 321.60 |
N° Empenho: 2122 N° Baixa: 3065 N° Processo: F-150/2021 |
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Brenda Maria Ferreira Alves
CPF: 129 .141.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 132.70 |
N° Empenho: 2143 N° Baixa: 3070 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 038670/2021 |
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 31,344.67 |
N° Empenho: 2198 N° Baixa: 3121 N° Processo: C-010/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
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Edi Felice Chayb
CPF: 560 .678.XXX-XX |
30/09/2021 | R$ 190.72 |
N° Empenho: 2147 N° Baixa: 3074 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. |
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Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 404.28 |
N° Empenho: 2131 N° Baixa: 3038 N° Processo: F-161/2021 |
"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 669.64 |
N° Empenho: 2135 N° Baixa: 3034 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO
CPF: 088 .958.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 2118 N° Baixa: 3039 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Juliana Esteves Silva Pascoal
CPF: 132 .534.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 2119 N° Baixa: 3040 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 691.02 |
N° Empenho: 2026 N° Baixa: 3032 N° Processo: F-158/2021 |
"Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 30/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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CAMILA OLIVEIRA FREITAS
CPF: 107 .613.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 120.00 |
N° Empenho: 2134 N° Baixa: 3035 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL. |
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GUSTAVO OLIVEIRA LEITE
CPF: 100 .857.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 120.00 |
N° Empenho: 2132 N° Baixa: 3037 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL. |
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LORRANE BENTA DA SILVA
CPF: 072 .895.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 120.00 |
N° Empenho: 2137 N° Baixa: 3029 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL. |
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SIRLENE CRISTINA MOREIRA
CPF: 849 .394.XXX-XX |
28/09/2021 | R$ 120.00 |
N° Empenho: 2133 N° Baixa: 3036 N° Processo: F-066/2021 |
"Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
24/09/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 2124 N° Baixa: 3019 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAÓRDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 80 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
24/09/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 2123 N° Baixa: 3018 N° Processo: F-053/2021 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
24/09/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 2120 N° Baixa: 3016 N° Processo: F-051/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 81 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
24/09/2021 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 2121 N° Baixa: 3022 N° Processo: F-055/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 79 |