Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 2,323.92 |
N° Empenho: 2690 N° Baixa: 3817 N° Processo: F-207/2021 |
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2689 N° Baixa: 3814 N° Processo: F-152/2021 |
" Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Luciene Andrade de Souza
CPF: 030 .454.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 690.72 |
N° Empenho: 2687 N° Baixa: 3816 N° Processo: F-174/2021 |
" Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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MARIANA AMARAL GONCALVES
CPF: 042 .307.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 688.92 |
N° Empenho: 2688 N° Baixa: 3815 N° Processo: F-213/2021 |
" Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 5,785.00 |
N° Empenho: 2692 N° Baixa: 3818 N° Processo: F-145/2021 |
" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2693 N° Baixa: 3819 N° Processo: F-145/2021 |
" Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 2666 N° Baixa: 3812 N° Processo: F-149/2021 |
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
23/11/2021 | R$ 147.42 |
N° Empenho: 2670 N° Baixa: 3813 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
22/11/2021 | R$ 1,261.70 |
N° Empenho: 2669 N° Baixa: 3786 N° Processo: F-175/2021 |
" Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2646 N° Baixa: 3792 N° Processo: F-054/2021 |
"Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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UNION FRERE TRANSPORTES LTDA
CPF: 10 .407.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 2,036.25 |
N° Empenho: 1688 N° Baixa: 3797 N° Processo: F-186/2021 |
" Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 781.20 |
N° Empenho: 2667 N° Baixa: 3790 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 290.40 |
N° Empenho: 2668 N° Baixa: 3789 N° Processo: F-207/2021 |
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 2639 N° Baixa: 3791 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
19/11/2021 | R$ 321.60 |
N° Empenho: 2658 N° Baixa: 3793 N° Processo: F-150/2021 |
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/11/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2643 N° Baixa: 3783 N° Processo: F-052/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/11/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2644 N° Baixa: 3784 N° Processo: F-053/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
18/11/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2642 N° Baixa: 3782 N° Processo: F-055/2021 |
"Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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Lusiane Camilo Borges
CPF: 149 .183.XXX-XX |
18/11/2021 | R$ 1,154.40 |
N° Empenho: 2526 N° Baixa: 3781 N° Processo: F-068/2021 |
"Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2524 N° Baixa: 3764 N° Processo: F-149/2021 |
"Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2522 N° Baixa: 3752 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2523 N° Baixa: 3753 N° Processo: F-150/2021 |
" Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 374.64 |
N° Empenho: 2530 N° Baixa: 3755 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 2520 N° Baixa: 3750 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
16/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2521 N° Baixa: 3751 N° Processo: F-147/2021 |
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX |
12/11/2021 | R$ 404.28 |
N° Empenho: 2518 N° Baixa: 3746 N° Processo: F-161/2021 |
"Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX |
12/11/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 2519 N° Baixa: 3745 N° Processo: F-161/2021 |
" Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 774.64 |
N° Empenho: 2513 N° Baixa: 3731 N° Processo: F-207/2021 |
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 690.42 |
N° Empenho: 2509 N° Baixa: 3737 N° Processo: F-163/2021 |
" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 121.14 |
N° Empenho: 2508 N° Baixa: 3736 N° Processo: F-217/2021 |
"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA N°040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 115.84 |
N° Empenho: 2506 N° Baixa: 3734 N° Processo: F-169/2021 |
" Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 677.52 |
N° Empenho: 2507 N° Baixa: 3735 N° Processo: F-169/2021 |
" Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2505 N° Baixa: 3733 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 5,785.00 |
N° Empenho: 2516 N° Baixa: 3744 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2517 N° Baixa: 3743 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF
CPF: 038 .898.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 26.42 |
N° Empenho: 2492 N° Baixa: 3739 N° Processo: F-068/2021 |
"Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA l DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA
CPF: 073 .765.XXX-XX |
11/11/2021 | R$ 32.45 |
N° Empenho: 2497 N° Baixa: 3742 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA l DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
09/11/2021 | R$ 724.28 |
N° Empenho: 2503 N° Baixa: 3533 N° Processo: F-207/2021 |
" Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Katia Nomura Sakata
CPF: 027 .232.XXX-XX |
09/11/2021 | R$ 688.92 |
N° Empenho: 2499 N° Baixa: 3530 N° Processo: F-212/2021 |
"Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
09/11/2021 | R$ 1,099.28 |
N° Empenho: 2489 N° Baixa: 3532 N° Processo: F-068/2021 |
"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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Rafael Júlio Almeida dos Santos
CPF: 123 .523.XXX-XX |
09/11/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 2490 N° Baixa: 3531 N° Processo: F-068/2021 |
"Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
05/11/2021 | R$ 878.40 |
N° Empenho: 2488 N° Baixa: 3538 N° Processo: F-144/2021 |
"Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. |
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Rodrigo Geraldo de Oliveira
CPF: 035 .235.XXX-XX |
04/11/2021 | R$ 372.38 |
N° Empenho: 2460 N° Baixa: 3551 N° Processo: F-068/2021 |
"Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX |
31/10/2021 | R$ 1,792.00 |
N° Empenho: 2661 N° Baixa: 3757 N° Processo: C-011/2021 |
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
31/10/2021 | R$ 32,449.80 |
N° Empenho: 2684 N° Baixa: 3772 N° Processo: C-011/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
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Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX |
29/10/2021 | R$ 505.64 |
N° Empenho: 2394 N° Baixa: 3479 N° Processo: F-067/2021 |
"Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/10/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 2389 N° Baixa: 3480 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/10/2021 | R$ 890.00 |
N° Empenho: 2388 N° Baixa: 3481 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
29/10/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 2391 N° Baixa: 3485 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/10/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2390 N° Baixa: 3529 N° Processo: F-145/2021 |
"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020 - DOC SISDOC: 278/2021. |