Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		29/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2392
N° Baixa: 3489
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		29/10/2021 R$ 796.80 N° Empenho: 2393
N° Baixa: 3478
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		29/10/2021 R$ 241.20 N° Empenho: 2385
N° Baixa: 3488
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		29/10/2021 R$ 259.20 N° Empenho: 2386
N° Baixa: 3486
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		28/10/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 2331
N° Baixa: 3497
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		28/10/2021 R$ 369.60 N° Empenho: 2358
N° Baixa: 3491
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Lara Ana Quintino da Costa
CPF: 700 .550.XXX-XX 		26/10/2021 R$ 498.34 N° Empenho: 2341
N° Baixa: 3314
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		26/10/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2294
N° Baixa: 3317
N° Processo: F-055/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 88
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/10/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2293
N° Baixa: 3301
N° Processo: F-051/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 89
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/10/2021 R$ 147.42 N° Empenho: 2321
N° Baixa: 3299
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 1,223.92 N° Empenho: 2309
N° Baixa: 3273
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 774.64 N° Empenho: 2307
N° Baixa: 3275
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.
Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 731.28 N° Empenho: 2304
N° Baixa: 3277
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 958.36 N° Empenho: 2313
N° Baixa: 3268
N° Processo: F-169/2021 		"Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Lusiane Camilo Borges
CPF: 149 .183.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 1,675.00 N° Empenho: 2311
N° Baixa: 3276
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.
Rodrigo Geraldo de Oliveira
CPF: 035 .235.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 2,127.28 N° Empenho: 2298
N° Baixa: 3270
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2295
N° Baixa: 3269
N° Processo: F-052/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 86
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 996.80 N° Empenho: 2296
N° Baixa: 3272
N° Processo: F-053/2021 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 - DOC SISDOC: 87
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2310
N° Baixa: 3274
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.
Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2305
N° Baixa: 3278
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/10/2021 R$ 720.00 N° Empenho: 2285
N° Baixa: 3271
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2237
N° Baixa: 3260
N° Processo: F-144/2021 		"Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO
Antonio Augusto de Freitas
CPF: 530 .795.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 693.42 N° Empenho: 2277
N° Baixa: 3252
N° Processo: F-176/2021 		"Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.
Lara Ana Quintino da Costa
CPF: 700 .550.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 721.68 N° Empenho: 2278
N° Baixa: 3257
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.
Luciene Andrade de Souza
CPF: 030 .454.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 1,261.20 N° Empenho: 2256
N° Baixa: 3253
N° Processo: F-174/2021 		"Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2252
N° Baixa: 3254
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Lara Ana Quintino da Costa
CPF: 700 .550.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2279
N° Baixa: 3256
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		21/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2253
N° Baixa: 3255
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.
Halbert de Matos Moreira
CPF: 029 .346.XXX-XX 		20/10/2021 R$ 692.28 N° Empenho: 2269
N° Baixa: 3246
N° Processo: F-157/2021 		"Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 973.56 N° Empenho: 2257
N° Baixa: 3210
N° Processo: F-161/2021 		"Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2233
N° Baixa: 3215
N° Processo: F-149/2021 		"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 693.42 N° Empenho: 2268
N° Baixa: 3223
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA N°038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2234
N° Baixa: 3216
N° Processo: F-148/2021 		"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 691.02 N° Empenho: 2219
N° Baixa: 3224
N° Processo: F-158/2021 		"Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 ( TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 1,335.00 N° Empenho: 2238
N° Baixa: 3218
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 3,115.00 N° Empenho: 2250
N° Baixa: 3220
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 2,225.00 N° Empenho: 2235
N° Baixa: 3208
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Rodrigo Geraldo de Oliveira
CPF: 035 .235.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 1,779.56 N° Empenho: 2266
N° Baixa: 3213
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2239
N° Baixa: 3217
N° Processo: F-150/2021 		"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2251
N° Baixa: 3221
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 445.00 N° Empenho: 2236
N° Baixa: 3209
N° Processo: F-147/2021 		"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.
Rodrigo Geraldo de Oliveira
CPF: 035 .235.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 140.00 N° Empenho: 2267
N° Baixa: 3214
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 1,500.00 N° Empenho: 2265
N° Baixa: 3222
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2° EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/10/2021 R$ 483.60 N° Empenho: 2254
N° Baixa: 3219
N° Processo: F-145/2021 		"Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 1,274.28 N° Empenho: 2231
N° Baixa: 3178
N° Processo: F-207/2021 		"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2° EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 1,260.70 N° Empenho: 2217
N° Baixa: 3171
N° Processo: F-163/2021 		"Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.
Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 984.36 N° Empenho: 2212
N° Baixa: 3174
N° Processo: F-162/2021 		"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.
DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA
CPF: 118 .200.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 118.67 N° Empenho: 2229
N° Baixa: 3177
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.
FABIANO LOPES SILVA
CPF: 030 .295.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 118.67 N° Empenho: 2226
N° Baixa: 3167
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.
LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA
CPF: 108 .621.XXX-XX 		14/10/2021 R$ 118.67 N° Empenho: 2225
N° Baixa: 3172
N° Processo: F-067/2021 		"Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.