Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE
CPF: 640 .607.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 67 N° Baixa: 279 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19 |
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EDUARDO DE ABREU FERNANDES
CPF: 244 .190.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 83 N° Baixa: 276 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9 |
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ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 81 N° Baixa: 300 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10 |
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FERNANDO LUZIA FRANÇA
CPF: 570 .990.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,675.00 |
N° Empenho: 65 N° Baixa: 313 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20 |
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FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,675.00 |
N° Empenho: 90 N° Baixa: 308 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2 |
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JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 79 N° Baixa: 310 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11 |
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LIA DIETRICH
CPF: 045 .305.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 74 N° Baixa: 309 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15 |
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LUCAS DUARTE RODRIGUES
CPF: 103 .024.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 86 N° Baixa: 277 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6 |
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Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 751.64 |
N° Empenho: 101 N° Baixa: 29 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 75 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022 |
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RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 771 .954.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 92 N° Baixa: 303 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23 |
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ROMMEL BRITO DAMACENO
CPF: 013 .977.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 85 N° Baixa: 304 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,335.00 |
N° Empenho: 62 N° Baixa: 281 N° Processo: F-035/2022 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21 |
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TATIANA GROSSI LEMES
CPF: 026 .098.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 71 N° Baixa: 301 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17 |
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WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX |
11/01/2022 | R$ 1,675.00 |
N° Empenho: 88 N° Baixa: 306 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3 |
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Marcela Caetano
CPF: 042 .138.XXX-XX |
07/01/2022 | R$ 1,261.70 |
N° Empenho: 54 N° Baixa: 16 N° Processo: F-036/2022 |
Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
07/01/2022 | R$ 1,335.00 |
N° Empenho: 8 N° Baixa: 17 N° Processo: F-028/2022 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
06/01/2022 | R$ 402.00 |
N° Empenho: 25 N° Baixa: 38 N° Processo: F-029/2022 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022 |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
06/01/2022 | R$ 724.28 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 4 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 15 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022 |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
06/01/2022 | R$ 774.64 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3 N° Processo: F-037/2022 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
06/01/2022 | R$ 301.75 |
N° Empenho: 46 N° Baixa: 37 N° Processo: F-014/2022 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
05/01/2022 | R$ 1,218.00 |
N° Empenho: 22 N° Baixa: 12 N° Processo: F-027/2022 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022 |
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HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX |
05/01/2022 | R$ 1,047.00 |
N° Empenho: 45 N° Baixa: 15 N° Processo: F-033/2022 |
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
05/01/2022 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 23 N° Baixa: 13 N° Processo: F-030/2022 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
05/01/2022 | R$ 1,449.00 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 14 N° Processo: F-035/2022 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
14/12/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2849 N° Baixa: 4131 N° Processo: F-147/2021 |
"Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
07/12/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2756 N° Baixa: 4048 N° Processo: F-207/2021 |
"Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
07/12/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2754 N° Baixa: 4046 N° Processo: F-145/2021 |
" |
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Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX |
02/12/2021 | R$ 1,260.70 |
N° Empenho: 2701 N° Baixa: 3897 N° Processo: F-163/2021 |
"Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020. |
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Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 690.42 |
N° Empenho: 2702 N° Baixa: 3830 N° Processo: F-163/2021 |
" Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 693.42 |
N° Empenho: 2715 N° Baixa: 3823 N° Processo: F-217/2021 |
" Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTES DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTES PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O N°041253/2021. |
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MARIANA AMARAL GONCALVES
CPF: 042 .307.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 973.56 |
N° Empenho: 2714 N° Baixa: 3828 N° Processo: F-213/2021 |
" Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 2726 N° Baixa: 3825 N° Processo: F-052/2021 |
" Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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Alexander Alfredo Silva
CPF: 027 .545.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 33.61 |
N° Empenho: 2722 N° Baixa: 3832 N° Processo: F-068/2021 |
"Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021. |
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Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 1,936.80 |
N° Empenho: 2720 N° Baixa: 3829 N° Processo: F-207/2021 |
"Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURÍSMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
30/11/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 2721 N° Baixa: 3831 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2706 N° Baixa: 3839 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Daize Cristina dos Reis
CPF: 919 .025.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 967.84 |
N° Empenho: 2696 N° Baixa: 3848 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 1,675.00 |
N° Empenho: 2697 N° Baixa: 3847 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2708 N° Baixa: 3843 N° Processo: F-148/2021 |
" Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2709 N° Baixa: 3842 N° Processo: F-150/2021 |
"Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 1,338.33 |
N° Empenho: 2710 N° Baixa: 3844 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 2704 N° Baixa: 3840 N° Processo: F-147/2021 |
" Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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VITOR ALEXANDRE MARINHO
CPF: 810 .801.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 2703 N° Baixa: 3846 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 140.00 |
N° Empenho: 2707 N° Baixa: 3997 N° Processo: F-149/2021 |
"Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2711 N° Baixa: 3968 N° Processo: F-068/2021 |
"Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
26/11/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 2705 N° Baixa: 3841 N° Processo: F-147/2021 |
"Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. |
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Priscilla Oliveira Amaral
CPF: 057 .852.XXX-XX |
25/11/2021 | R$ 776.04 |
N° Empenho: 2699 N° Baixa: 3855 N° Processo: F-162/2021 |
" Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX |
25/11/2021 | R$ 1,005.00 |
N° Empenho: 2691 N° Baixa: 3849 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020. |
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WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE
CPF: 672 .664.XXX-XX |
25/11/2021 | R$ 1,675.00 |
N° Empenho: 2698 N° Baixa: 3853 N° Processo: F-068/2021 |
" Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5° JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020. |
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LAERCIO GUIMARAES LISBOA
CPF: 157 .010.XXX-XX |
25/11/2021 | R$ 1,100.00 |
N° Empenho: 2694 N° Baixa: 3856 N° Processo: F-068/2021 |
"Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. |