Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1141 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1146 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351644, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG NA CIDADE DE LAVRAS EM 02 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1148 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351646, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES DE 03 À 04 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1144 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351642, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UNILAVRAS, NA CIDADE DE LAVRAS EM 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1149 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351647, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM 30 DE MAIO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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RENATA GONCALVES DE RESENDE
CPF: 055 .191.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1185 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351640, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO FACULDADE NA CIDADE DE SET LAGOAS EM 02 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1183 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351638, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO FACULDADE NA CIDADE DE SETE LAGOAS EM 02 DE JUNHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1150 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351648, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM 30 DE MAIO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1095 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351577, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA LEVAR , BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE,NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2016 EM PIUMHI-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
25/05/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1093 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351575, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NA CIDADE DE SETE LAGOAS, NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 986 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351507, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELLO NA CIDADE DE CARANDAÍ, NA DATA DE 23 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1056 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351544, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADE DE SETE LAGOAS, NA DATA DE 23 À 25 E 30 À 31 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1088 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351569, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA DATA DE 23 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1091 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351572, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE MURIAÉ, NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1092 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351574, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 2 º MÓDULO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SETE LAGOAS, NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1094 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351576, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL BENTO FERREIRA JUNIOR, NA CIDADE PIUMPH, NA DATA DE 27 E 28 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1182 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351573, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE CONTAGEM EM 24 DE MAIO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1090 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351571, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, NA DATA DE 23 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1181 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351578, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SUPLENTE EM 22 E 23 DE MAIO , NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1089 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351570, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSO ÉTICOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA DATA DE 23 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1096 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1041 do empenho 47, CHEQUE 351580, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 559, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1097 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351581, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 560, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1098 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351582, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 563, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/05/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1099 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 562, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
19/05/2016 | R$ 1,069.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1070 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351567, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA SUSTETAÇÃO ORAL, NAS DATAS DE 19 E 20 DE MAIO DE 2016 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
19/05/2016 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1045 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351534, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM CLÍNICO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NA DATA DE 19 À 21 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
17/05/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 961 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351470, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE CATAGUASES, ASTOLFO DUTRA, DONA EUZÉBIA, ITAMARATI DE MINAS E SANTANA DE CATAGUASES, NA DATA DE 17 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
17/05/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 962 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351471, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE STA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO, JOSÉ RAYDAN, SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ E FREI LAGONEGRO, NA DATA DE 17 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1084 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351537, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NA DATA DE 17 E 18 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 957 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351467, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VERIFICAR DENÚNCIAS NA CIDADE MARIANA, OURO PRETO E CACHOEIRA DO CAMPO, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1055 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351545, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1054 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351543, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, PEDRA AZUL, CURRAL DE DENTRO E DIVINÓPOLIS, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 963 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351472, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE cinco DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES SÃO JOÃO DO PARAISO, RIO PARDO DE MINAS, TAOIBERAS E SALINAS, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 959 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351468, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VERIFICAR DENÚNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NA DATA DE 16 À 18 DE MAIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 960 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351469, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NA CIDADE DE ARCEBURGO, GUARANÉSIA, MONTE SANTO DE MINAS, GUAXUPÉ, MUZAMBINHO, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 964 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351473, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE CAMPO BELO E OLIVEIRA, NA DATA DE 16 À 20 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1065 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351560, RECIBO, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1068 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351565, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1 FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 20 E 21 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 677.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1046 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351535, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO/SP RPRESENTANDO A REGIÃO SUDESTE, NA DATA DE 19 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1048 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351536, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NA DATA DE 17 E 18 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1049 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351538, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADM. E DESPACHAR DOC. P/ DEL. SUL DE MINAS, NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC
CPF: 036 .315.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1053 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351542, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MINISTRAR CURSO NO I FÓRUM CLÍNICO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, NA DATA DE 04 À 06 E MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 2,033.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1052 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351541, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MUNDIAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NA DATA DE 23 À 25 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/05/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1050 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351539, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA DATA DE 16 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 966 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351475, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA DATA DE 13 DE MAIO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 985 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351506, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA OTITIVA DE TESTEMUNHAS NA CIDADE DE DIAMANTINA EM 13 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 984 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351505, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA OTITIVA DE TESTEMUNHAS NA CIDADE DE DIAMANTINA EM 13 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 982 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351503, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA OTITIVA DE TESTEMUNHAS NA CIDADE DE DIAMANTINA EM 13 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 983 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351504, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA OTITIVA DE TESTEMUNHAS NA CIDADE DE DIAMANTINA EM 13 DE MAIO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/05/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 928 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351432, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM ALFENAS E DIVINÓPOLIS, NAS DATAS DE 13 À 14 DE MAIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |