Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 515 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328032, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 539 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328058, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 19 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROMERO MEIRELES BRANDAO
CPF: 348 .985.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 540 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328059, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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TATHIERE POLIANE SILVA CORREA
CPF: 057 .621.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 541 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a TATHIERE POLIANE SILVA CORREA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328060, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 542 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328061, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DE 20 A 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 516 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328033, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 21 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 506 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328012, RECIBO 511 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 510 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328016, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 507 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328013, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 508 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328014, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 509 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328015, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
20/03/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 561 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328099, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, O CONSELHEIRO DR JOÃO BATISTA DE MELO ( QUE VIRÁ A SEDE DO CROMG PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA), NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 421 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327888, RECIBO REF A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E MANHUMIRIM, NO PERÍODO DE 15 À 18 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 487 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327956, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E POCRANE, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 554 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328067, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS CD'S EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO-MG, EM 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 322 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327818, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRA, DE 15 A 18 DE MARÇO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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STEFANY VAZ DESPINOY
CPF: 000 .000.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 496 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328009, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ONDE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CURSO ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM), NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA-MG, EM 15 DE MARÇO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 475 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327951, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E DR. HÉLIO ARCA LOUREIRO, AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO, EM 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
15/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 476 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327952, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS CD'S DA REGIÃO DE BOM DESPACHO, NO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO-MG, EM 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 467 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327944, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 14 E 18 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 468 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327946, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 14 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 2,033.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 473 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327949, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTA ( FIO ), NOP MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, DE 16 À 18 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 469 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327947, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 14 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 495 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328006, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DAS DELEGACIAS DO VALE DO AÇO NO DIA 11 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 471 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327948, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 14 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 463 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327939, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 503 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 464 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327941, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 507, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 466 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328010, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 510, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 465 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 327943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 506, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016' |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 481 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327954, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM ABADIA DOS DOURADOS E ITUIUTABA DE 14 A 18 DE MARÇO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 420 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327887, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE PORTEIRINHA, JANAÚBA E JANUÁRIA, NO PERÍODO DE 14 À 17 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 489 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327957, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FORMIGA E ARCOS, DE 14 A 17 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 323 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327819, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE CURVELO-MG, PERÍODO DE 14 A 17 MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 479 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327953, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ-MG,O CONSELHEIRO EFETIVO JOÃO BATISTA SANTOS PARA PARTICIPAR ( NA SEDE DO CROMG) DA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVO, EM 14 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
14/03/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 484 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327955, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM SÃO JOÃO DEL REY, PRADOS, RESENDE COSTA E DORES DE CAMPOS DE 14 A 18 DE MARÇO 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/03/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 444 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327937, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO-MG, NO PERÍODO DE 11 À 12 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
11/03/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 419 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327885, RECIBO REF.A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DO SRº RAFAEL BRÉSCIA CAIXETA, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, EM 11 E 12 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/03/2016 | R$ 3,388.85 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 411 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327877, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS DE REGIONAIS DE ODONTOLOGIA E DO 23º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (23º COPEO), NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 09 À 14 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 - VOL.1/2 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
08/03/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 414 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327880, RECIBO REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER A AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NO MUNICÍPIO DE UBERABA, EM 08 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 324 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327820, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CURVELO E CORINTO-MG, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 418 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327884, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE MARÇO, FUNCIONÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 325 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327821, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE UBÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 408 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327875, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM A COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA ONDOTO PRODISSIONAL EM 09 DE MARÇO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 409 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327876, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 07 E 11 DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 412 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327878, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA E ABERTURA DO CONCURSO CULTURAL DE 2016, EM 07 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
07/03/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 413 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 327879, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 22 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/03/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2689 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 327860, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL, NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS-MG, EM 02 DE MARÇO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
01/03/2016 | R$ 1,963.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 415 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327881, RECIBO REF A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES, SEUS RELATÓRIOS E METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO PERÍODO DE 01 À 03 DE MARÇO, FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/02/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 313 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327809, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ-MG, EM 29 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/02/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 617 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 327813, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG, EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |