Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 445.00 N° Empenho: 1311
N° Baixa: 2009
N° Processo: F-035/2022 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.
GIOVANNA MARTINS FERREIRA
CPF: 683 .830.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 498.00 N° Empenho: 1331
N° Baixa: 2010
N° Processo: F-037/2022 		Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 402.00 N° Empenho: 1334
N° Baixa: 2055
N° Processo: F-029/2022 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.
Iasmin Araujo Goncalves
CPF: 085 .675.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 630.00 N° Empenho: 1324
N° Baixa: 1979
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO, VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA ÓPERA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.
Marcela Carvalho Melo Barletta
CPF: 118 .859.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 630.00 N° Empenho: 1316
N° Baixa: 1978
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO, VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 630.00 N° Empenho: 1314
N° Baixa: 1977
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX 		26/05/2022 R$ 291.00 N° Empenho: 1320
N° Baixa: 2056
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 1,218.00 N° Empenho: 1275
N° Baixa: 1917
N° Processo: F-027/2022 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 900.00 N° Empenho: 1276
N° Baixa: 1916
N° Processo: F-030/2022 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 402.00 N° Empenho: 1274
N° Baixa: 2103
N° Processo: F-029/2022 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 370.32 N° Empenho: 1280
N° Baixa: 1915
N° Processo: F-070/2022 		Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 570.00 N° Empenho: 1279
N° Baixa: 1919
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		24/05/2022 R$ 2,225.00 N° Empenho: 1273
N° Baixa: 2934
N° Processo: F-029/2022 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 996.80 N° Empenho: 1270
N° Baixa: 2158
N° Processo: F-039/2022 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 996.80 N° Empenho: 1268
N° Baixa: 2137
N° Processo: F-042/2022 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 996.80 N° Empenho: 1269
N° Baixa: 2157
N° Processo: F-041/2022 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 996.80 N° Empenho: 1271
N° Baixa: 2159
N° Processo: F-040/2022 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 356.00 N° Empenho: 1265
N° Baixa: 2205
N° Processo: F-030/2022 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 445.00 N° Empenho: 1266
N° Baixa: 2197
N° Processo: F-028/2022 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 330.00 N° Empenho: 1259
N° Baixa: 2143
N° Processo: F-070/2022 		Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 440.76 N° Empenho: 1245
N° Baixa: 2163
N° Processo: F-070/2022 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 723.00 N° Empenho: 1242
N° Baixa: 2142
N° Processo: F-070/2022 		Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.
HERON ATAÍDE MARTINS
CPF: 050 .745.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 723.00 N° Empenho: 1222
N° Baixa: 2113
N° Processo: F-070/2022 		Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.
MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA
CPF: 032 .471.XXX-XX 		20/05/2022 R$ 579.00 N° Empenho: 1261
N° Baixa: 2203
N° Processo: F-070/2022 		Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 356.00 N° Empenho: 1264
N° Baixa: 2128
N° Processo: F-030/2022 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.
DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA
CPF: 001 .189.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 357.00 N° Empenho: 1230
N° Baixa: 2126
N° Processo: F-037/2022 		Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.
FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL
CPF: 001 .347.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 375.00 N° Empenho: 1231
N° Baixa: 2127
N° Processo: F-037/2022 		Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.
JEAN CARLO ALEXANDRE
CPF: 026 .800.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 525.00 N° Empenho: 1241
N° Baixa: 2129
N° Processo: F-070/2022 		Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.
Breno Pedrosa Leão da Costa
CPF: 015 .528.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 119.64 N° Empenho: 1239
N° Baixa: 2083
N° Processo: F-036/2022 		Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.
DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA
CPF: 001 .189.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 335.00 N° Empenho: 1226
N° Baixa: 2938
N° Processo: F-037/2022 		Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.
FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL
CPF: 001 .347.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 335.00 N° Empenho: 1227
N° Baixa: 2940
N° Processo: F-037/2022 		Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.
Jandeson Freire Silva
CPF: 085 .256.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 979.56 N° Empenho: 1237
N° Baixa: 2101
N° Processo: F-036/2022 		Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.
João Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 392.28 N° Empenho: 1172
N° Baixa: 2088
N° Processo: F-036/2022 		Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.
João Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 1,228.20 N° Empenho: 1240
N° Baixa: 2092
N° Processo: F-036/2022 		Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.
Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva
CPF: 528 .386.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 186.82 N° Empenho: 1238
N° Baixa: 2943
N° Processo: F-036/2022 		Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		19/05/2022 R$ 4,005.00 N° Empenho: 1260
N° Baixa: 2745
N° Processo: F-026/2022 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1236
N° Baixa: 2744
N° Processo: F-027 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.
Diego Fiuza Mendes
CPF: 092 .836.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 1,260.70 N° Empenho: 1186
N° Baixa: 2100
N° Processo: SISDOC 011398/2022 		Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1225
N° Baixa: 2743
N° Processo: F-030/2022 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1229
N° Baixa: 2741
N° Processo: F-029/2022 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 3,115.00 N° Empenho: 1224
N° Baixa: 2742
N° Processo: F-027/2022 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo
CPF: 065 .911.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 747.00 N° Empenho: 1204
N° Baixa: 2119
N° Processo: F-037/2022 		Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.
Gustavo Dias Temponi de Sá
CPF: 066 .490.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 579.00 N° Empenho: 1201
N° Baixa: 2107
N° Processo: F070-2022 		Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.
Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo
CPF: 052 .193.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 32.13 N° Empenho: 1202
N° Baixa: 1928
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 1,197.00 N° Empenho: 1217
N° Baixa: 2135
N° Processo: F-070/2022 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.
LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES
CPF: 013 .367.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 579.00 N° Empenho: 1221
N° Baixa: 2122
N° Processo: F-070/2022 		Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.
Luiz Felipe de Sousa Faria
CPF: 093 .181.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 552.00 N° Empenho: 1205
N° Baixa: 2112
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.
MARA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 076 .575.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 525.00 N° Empenho: 1228
N° Baixa: 2108
N° Processo: F-070/2022 		Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.
MARCELO DANTAS PEDROSA
CPF: 089 .729.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 579.00 N° Empenho: 1220
N° Baixa: 1929
N° Processo: F-070/2022 		Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.
Mariane Ferrão Dias
CPF: 103 .808.XXX-XX 		17/05/2022 R$ 579.00 N° Empenho: 1206
N° Baixa: 2106
N° Processo: F-070/2022 		Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.