Transparência

Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos

Favorecido	Data Pagto	Valor	Dados Contábeis	Descrição
PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA CPF: 035 .275.XXX-XX	03/05/2022	R$ 2,345.00	N° Empenho: 966 N° Baixa: 2613 N° Processo: F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.
Paulo Viana Cunha CPF: 517 .022.XXX-XX	03/05/2022	R$ 3,118.56	N° Empenho: 932 N° Baixa: 2601 N° Processo: F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÁS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1° SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.
Paulo Viana Cunha CPF: 517 .022.XXX-XX	03/05/2022	R$ 115.00	N° Empenho: 991 N° Baixa: 2614 N° Processo: F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022
CAMILLO ANAUATE CPF: 007 .747.XXX-XX	02/05/2022	R$ 1,675.00	N° Empenho: 925 N° Baixa: 2597 N° Processo: F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.
CAMILLO ANAUATE CPF: 007 .747.XXX-XX	02/05/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 924 N° Baixa: 2599 N° Processo: F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF: 00 .000.XXX-XX	30/04/2022	R$ 2,240.00	N° Empenho: 1750 N° Baixa: 2592 N° Processo: F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.
CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA CPF: 236 .058.XXX-XX	29/04/2022	R$ 2,345.00	N° Empenho: 1016 N° Baixa: 2535 N° Processo: F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRANDENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175
JOSE ARBEX FILHO CPF: 264 .660.XXX-XX	29/04/2022	R$ 1,675.00	N° Empenho: 1015 N° Baixa: 2476 N° Processo: F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176
STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL CPF: 095 .249.XXX-XX	29/04/2022	R$ 2,225.00	N° Empenho: 962 N° Baixa: 2536 N° Processo: F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.
STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL CPF: 095 .249.XXX-XX	29/04/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 963 N° Baixa: 2537 N° Processo: F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.
ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO CPF: 067 .752.XXX-XX	28/04/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 976 N° Baixa: 1889 N° Processo: F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	28/04/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1000 N° Baixa: 1769 N° Processo: F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022
VANESSA TURETTA MORAES POMPEI CPF: 873 .067.XXX-XX	28/04/2022	R$ 936.00	N° Empenho: 985 N° Baixa: 1888 N° Processo: F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR CPF: 631 .872.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,952.28	N° Empenho: 958 N° Baixa: 2085 N° Processo: F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.
Fernanda Viana Pimenta CPF: 118 .308.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,807.56	N° Empenho: 977 N° Baixa: 2539 N° Processo: F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022
Guilherme Augusto Barbosa Cunha CPF: 087 .138.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,862.56	N° Empenho: 996 N° Baixa: 2541 N° Processo: F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.
HERON ATAÍDE MARTINS CPF: 050 .745.XXX-XX	28/04/2022	R$ 4,005.00	N° Empenho: 959 N° Baixa: 1711 N° Processo: F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.
Iasmin Araujo Goncalves CPF: 085 .675.XXX-XX	28/04/2022	R$ 3,014.10	N° Empenho: 982 N° Baixa: 2540 N° Processo: F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169
ISAURA CLARA TISO VEIGA CPF: 158 .770.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,475.00	N° Empenho: 964 N° Baixa: 2552 N° Processo: F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.
JACQUELINE SILVA SANTOS CPF: 398 .652.XXX-XX	28/04/2022	R$ 4,895.00	N° Empenho: 961 N° Baixa: 2520 N° Processo: F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.
LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES CPF: 013 .367.XXX-XX	28/04/2022	R$ 1,675.00	N° Empenho: 951 N° Baixa: 2477 N° Processo: F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.
Marcela Carvalho Melo Barletta CPF: 118 .859.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,975.80	N° Empenho: 983 N° Baixa: 2521 N° Processo: F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168
MARCELO DANTAS PEDROSA CPF: 089 .729.XXX-XX	28/04/2022	R$ 670.00	N° Empenho: 999 N° Baixa: 2475 N° Processo: F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171
Mariane Ferrão Dias CPF: 103 .808.XXX-XX	28/04/2022	R$ 2,543.25	N° Empenho: 986 N° Baixa: 2522 N° Processo: F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022
Mariangela Pollyana Pimenta CPF: 139 .409.XXX-XX	28/04/2022	R$ 725.00	N° Empenho: 997 N° Baixa: 2538 N° Processo: F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo CPF: 065 .911.XXX-XX	28/04/2022	R$ 751.64	N° Empenho: 969 N° Baixa: 1765 N° Processo: F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSAVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022
Natalia Aparecida da Silva Bomtempo CPF: 065 .911.XXX-XX	28/04/2022	R$ 3,941.60	N° Empenho: 970 N° Baixa: 2086 N° Processo: F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.
RICARDO SEVERINO CPF: 036 .309.XXX-XX	28/04/2022	R$ 1,925.00	N° Empenho: 987 N° Baixa: 2518 N° Processo: F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.
RICARDO SEVERINO CPF: 036 .309.XXX-XX	28/04/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 988 N° Baixa: 2517 N° Processo: F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.
RODRIGO ALIPRANDI DUTRA CPF: 029 .791.XXX-XX	28/04/2022	R$ 1,005.00	N° Empenho: 950 N° Baixa: 2474 N° Processo: F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.
Rodrigo Geraldo de Oliveira CPF: 035 .235.XXX-XX	28/04/2022	R$ 4,018.20	N° Empenho: 989 N° Baixa: 2078 N° Processo: F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170
VANESSA TURETTA MORAES POMPEI CPF: 873 .067.XXX-XX	28/04/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 965 N° Baixa: 2519 N° Processo: F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.
David Oliveira Rocha CPF: 093 .967.XXX-XX	28/04/2022	R$ 1,336.92	N° Empenho: 980 N° Baixa: 1736 N° Processo: F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022
Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar CPF: 102 .342.XXX-XX	28/04/2022	R$ 688.92	N° Empenho: 978 N° Baixa: 1885 N° Processo: F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022
Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva CPF: 528 .386.XXX-XX	28/04/2022	R$ 970.46	N° Empenho: 979 N° Baixa: 2516 N° Processo: F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022
Kátia Nomura Sakata CPF: 027 .232.XXX-XX	28/04/2022	R$ 635.52	N° Empenho: 968 N° Baixa: 1886 N° Processo: F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022
Luciene Andrade de Souza CPF: 030 .454.XXX-XX	28/04/2022	R$ 690.72	N° Empenho: 1001 N° Baixa: 1887 N° Processo: F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022
Lara Ana Quintino da Costa CPF: 700 .550.XXX-XX	28/04/2022	R$ 78.03	N° Empenho: 975 N° Baixa: 1706 N° Processo: F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022
Paulo Viana Cunha CPF: 517 .022.XXX-XX	28/04/2022	R$ 115.00	N° Empenho: 991 N° Baixa: 1892 N° Processo: F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.
Paulo Viana Cunha CPF: 517 .022.XXX-XX	28/04/2022	R$ -115.00	N° Empenho: 991 N° Baixa: 1892 N° Processo: F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022
Rosilene de Almeida Santos CPF: 574 .252.XXX-XX	28/04/2022	R$ 78.03	N° Empenho: 1009 N° Baixa: 1715 N° Processo: F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022
CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR CPF: 631 .872.XXX-XX	26/04/2022	R$ 1,214.00	N° Empenho: 909 N° Baixa: 1899 N° Processo: F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).
Carinni Tércio Figueiredo CPF: 100 .530.XXX-XX	26/04/2022	R$ 1,213.20	N° Empenho: 945 N° Baixa: 1884 N° Processo: F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.
Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar CPF: 102 .342.XXX-XX	26/04/2022	R$ 404.28	N° Empenho: 934 N° Baixa: 1741 N° Processo: F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022
Marcela Caetano CPF: 042 .138.XXX-XX	26/04/2022	R$ 976.36	N° Empenho: 918 N° Baixa: 1883 N° Processo: F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.
Marcela Carvalho Melo Barletta CPF: 118 .859.XXX-XX	26/04/2022	R$ 771.99	N° Empenho: 943 N° Baixa: 2561 N° Processo: F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.
Vicente de Paula Lima CPF: 237 .251.XXX-XX	26/04/2022	R$ 120.74	N° Empenho: 915 N° Baixa: 1775 N° Processo: F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.
Vicente de Paula Lima CPF: 237 .251.XXX-XX	26/04/2022	R$ 406.68	N° Empenho: 944 N° Baixa: 1774 N° Processo: F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.
ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA CPF: 000 .000.XXX-XX	26/04/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 926 N° Baixa: 2514 N° Processo: F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.
ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA CPF: 000 .000.XXX-XX	26/04/2022	R$ 3,345.00	N° Empenho: 927 N° Baixa: 2513 N° Processo: F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.