Transparência

Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos

Favorecido	Data Pagto	Valor	Dados Contábeis	Descrição
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	24/06/2022	R$ 1,335.00	N° Empenho: 1715 N° Baixa: 2931 N° Processo: F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.
Mariane Ferrão Dias CPF: 103 .808.XXX-XX	24/06/2022	R$ 1,758.60	N° Empenho: 1668 N° Baixa: 2964 N° Processo: F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	24/06/2022	R$ 890.00	N° Empenho: 1736 N° Baixa: 2945 N° Processo: F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	24/06/2022	R$ 4,005.00	N° Empenho: 1717 N° Baixa: 2946 N° Processo: F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.
HERON ATAÍDE MARTINS CPF: 050 .745.XXX-XX	23/06/2022	R$ 185.80	N° Empenho: 1675 N° Baixa: 2628 N° Processo: F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.
EDUARDO DE ABREU FERNANDES CPF: 244 .190.XXX-XX	23/06/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1682 N° Baixa: 2626 N° Processo: F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.
RICARDO SEVERINO CPF: 036 .309.XXX-XX	23/06/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1679 N° Baixa: 2627 N° Processo: F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.
Mariane Ferrão Dias CPF: 103 .808.XXX-XX	23/06/2022	R$ 445.00	N° Empenho: 1665 N° Baixa: 2630 N° Processo: F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.
Breno Pedrosa Leão da Costa CPF: 015 .528.XXX-XX	23/06/2022	R$ 1,258.20	N° Empenho: 1669 N° Baixa: 2608 N° Processo: F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.
David Oliveira Rocha CPF: 093 .967.XXX-XX	23/06/2022	R$ 2,248.20	N° Empenho: 1672 N° Baixa: 2609 N° Processo: F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.
Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar CPF: 102 .342.XXX-XX	23/06/2022	R$ 1,663.20	N° Empenho: 1673 N° Baixa: 2610 N° Processo: F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.
Mariane Ferrão Dias CPF: 103 .808.XXX-XX	23/06/2022	R$ 564.30	N° Empenho: 1666 N° Baixa: 2983 N° Processo: F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.
Alexander Alfredo Silva CPF: 027 .545.XXX-XX	17/06/2022	R$ 1,258.20	N° Empenho: 1507 N° Baixa: 2707 N° Processo: F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	17/06/2022	R$ 2,225.00	N° Empenho: 1518 N° Baixa: 2901 N° Processo: F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.
Priscilla Oliveira Amaral CPF: 057 .852.XXX-XX	17/06/2022	R$ 692.52	N° Empenho: 1394 N° Baixa: 2607 N° Processo: F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	15/06/2022	R$ 498.40	N° Empenho: 1526 N° Baixa: 2903 N° Processo: F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.
Diego Fiuza Mendes CPF: 092 .836.XXX-XX	15/06/2022	R$ 120.14	N° Empenho: 1530 N° Baixa: 2735 N° Processo: F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.
Diego Fiuza Mendes CPF: 092 .836.XXX-XX	15/06/2022	R$ 405.28	N° Empenho: 1529 N° Baixa: 2734 N° Processo: F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.
Luciene Andrade de Souza CPF: 030 .454.XXX-XX	15/06/2022	R$ 690.72	N° Empenho: 1534 N° Baixa: 2902 N° Processo: F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.
BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF CPF: 038 .898.XXX-XX	14/06/2022	R$ 30.89	N° Empenho: 1499 N° Baixa: 2840 N° Processo: F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.
CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE CPF: 640 .607.XXX-XX	14/06/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1521 N° Baixa: 2851 N° Processo: F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.
CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE CPF: 640 .607.XXX-XX	14/06/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1522 N° Baixa: 2852 N° Processo: F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.
MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA CPF: 698 .965.XXX-XX	14/06/2022	R$ 356.00	N° Empenho: 1495 N° Baixa: 2837 N° Processo: F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	14/06/2022	R$ 1,218.00	N° Empenho: 1515 N° Baixa: 2853 N° Processo: F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.
Cássio Rocha Braga CPF: 120 .938.XXX-XX	14/06/2022	R$ 661.50	N° Empenho: 1501 N° Baixa: 2838 N° Processo: F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	14/06/2022	R$ 900.00	N° Empenho: 1506 N° Baixa: 2839 N° Processo: F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	14/06/2022	R$ 402.00	N° Empenho: 1517 N° Baixa: 2854 N° Processo: F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	14/06/2022	R$ 996.80	N° Empenho: 1513 N° Baixa: 2844 N° Processo: F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	14/06/2022	R$ 996.80	N° Empenho: 1516 N° Baixa: 2843 N° Processo: F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	14/06/2022	R$ 996.80	N° Empenho: 1523 N° Baixa: 2841 N° Processo: F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	14/06/2022	R$ 996.80	N° Empenho: 1514 N° Baixa: 2842 N° Processo: F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA CPF: 448 .800.XXX-XX	14/06/2022	R$ 445.00	N° Empenho: 1520 N° Baixa: 2706 N° Processo: F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.
ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES CPF: 037 .304.XXX-XX	14/06/2022	R$ 120.34	N° Empenho: 1503 N° Baixa: 2792 N° Processo: F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.
ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES CPF: 037 .304.XXX-XX	14/06/2022	R$ 120.34	N° Empenho: 1502 N° Baixa: 2738 N° Processo: F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA CPF: 448 .800.XXX-XX	14/06/2022	R$ 2,225.00	N° Empenho: 1519 N° Baixa: 2705 N° Processo: F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.
Vicente de Paula Lima CPF: 237 .251.XXX-XX	14/06/2022	R$ 120.84	N° Empenho: 1500 N° Baixa: 2980 N° Processo: F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.
Luan Marcus Freitas Silva CPF: 114 .281.XXX-XX	10/06/2022	R$ 159.80	N° Empenho: 1477 N° Baixa: 2869 N° Processo: F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	10/06/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 1485 N° Baixa: 2954 N° Processo: F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	10/06/2022	R$ 445.00	N° Empenho: 1463 N° Baixa: 2949 N° Processo: F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA CPF: 619 .517.XXX-XX	10/06/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 1478 N° Baixa: 2952 N° Processo: F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.
LEONARDO REZENDE VILELA CPF: 026 .207.XXX-XX	10/06/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 1461 N° Baixa: 2951 N° Processo: F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.
MARINA MENDES MOREIRA CPF: 065 .635.XXX-XX	10/06/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 1460 N° Baixa: 2948 N° Processo: F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.
Priscilla Oliveira Amaral CPF: 057 .852.XXX-XX	10/06/2022	R$ 120.84	N° Empenho: 1396 N° Baixa: 2927 N° Processo: F-036/2022	"Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA ""SORRIA GUAXUPÉ"" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022."
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	10/06/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 1484 N° Baixa: 2953 N° Processo: F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	10/06/2022	R$ 3,115.00	N° Empenho: 1462 N° Baixa: 2950 N° Processo: F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.
Rafael Júlio Almeida dos Santos CPF: 123 .523.XXX-XX	09/06/2022	R$ 252.65	N° Empenho: 1476 N° Baixa: 2835 N° Processo: F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.
RICARDO ALVES CORREA CPF: 517 .559.XXX-XX	09/06/2022	R$ 112.80	N° Empenho: 1483 N° Baixa: 2826 N° Processo: F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.
Luan Marcus Freitas Silva CPF: 114 .281.XXX-XX	09/06/2022	R$ 140.00	N° Empenho: 1472 N° Baixa: 2930 N° Processo: F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022
RAPHAEL CASTRO MOTA CPF: 039 .136.XXX-XX	09/06/2022	R$ 222.50	N° Empenho: 1459 N° Baixa: 2871 N° Processo: F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.
Cássio Rocha Braga CPF: 120 .938.XXX-XX	09/06/2022	R$ 529.28	N° Empenho: 1481 N° Baixa: 2736 N° Processo: F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.