Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3412 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319840, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3367 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319785, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA AVALIAR O BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3368 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319787, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3392 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319826, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3366 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319786, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E CHEQUES NA SEDE DO CROMG NO DIA 16D E DEZEMBRO DE 2013 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3393 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319825, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETARIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DE UMA OFICINA DE TRABALHO JUNTO COM A FACULDADE DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MG EM SETE LAGOAS MG NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3395 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319822, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3396 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3397 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3398 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319823, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3394 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319827, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/12/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 367 N° Baixa: 3399 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319828, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013. |
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MARCONE REIS LUIZ
CPF: 495 .790.XXX-XX |
13/12/2013 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3345 N° Processo: 0086/2013 |
Estorno do pagamento 3345 pago a MARCONE REIS LUIZ, empenho 334, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA PARA SÃO JOÃO DEL REY MG |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/12/2013 | R$ 879.56 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3496 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
10/12/2013 | R$ 12.88 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3245 N° Processo: 0112/2013 |
Estorno do pagamento 3245 pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, empenho 399, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 220.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3298 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319690, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3309 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319715, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3318 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319718, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 280.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3300 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319692, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 283.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3282 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319665, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 280.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3307 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319706, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 280.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3297 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319688, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 220.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3299 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319691, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 220.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3289 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319674, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3317 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319716, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 217.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3301 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319695, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 280.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3290 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319675, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3293 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319681, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 220.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3296 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319687, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 220.34 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3306 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319705, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 286.78 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3288 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319673, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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KELSEN COSTA DA FONSECA
CPF: 042 .224.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 277.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3302 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319696, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3291 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319678, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3303 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319698, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 283.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3305 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319702, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3292 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319680, NOTA FISCAL REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3319 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319719, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3281 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319664, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 226.78 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3287 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319672, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 283.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3286 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319668, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3285 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319667, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3321 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319721, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3320 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319720, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 283.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3295 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319685, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 1,440.00 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3323 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319723, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR COM PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 1,350.00 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3325 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319725, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NAS CIDADES DE CONGONHAS, SÃO JOÃO DEL REY E JUIZ DE FORA MG NOS DIAS 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3294 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319684, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 283.56 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3304 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319699, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 367 N° Baixa: 3349 N° Processo: 0296/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 319765, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO CROMG 26/2013 DE 07 A 08 DE MAIO DE 2013. |
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CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA
CPF: 694 .105.XXX-XX |
09/12/2013 | R$ 463.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3265 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319663, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENARIA EM BELO HORIZONTE MG NO DIA 09. DE DEZEMBRO DE 2013 |