Clique em "Salvar Planilha" e baixe os dados.
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
31/01/2021 | R$ 1,792.00 |
N° Empenho: 275 N° Baixa: 178 N° Processo: C-002/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
31/01/2021 | R$ 3,609.89 |
N° Empenho: 261 N° Baixa: 169 N° Processo: F-045/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC). |
|
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
31/01/2021 | R$ 30,668.34 |
N° Empenho: 273 N° Baixa: 176 N° Processo: C-002/2021 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
|
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 1,282.90 |
N° Empenho: 74 N° Baixa: 76 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 79 N° Baixa: 73 N° Processo: F-052/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 80 N° Baixa: 71 N° Processo: F-053/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 78 N° Baixa: 69 N° Processo: F-051/2020 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 81 N° Baixa: 112 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 878.40 |
N° Empenho: 77 N° Baixa: 72 N° Processo: F-144/2021 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 74 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
29/01/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 76 N° Baixa: 70 N° Processo: F-148/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. |
|
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
28/01/2021 | R$ 206.27 |
N° Empenho: 63 N° Baixa: 66 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO. |
|
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
28/01/2021 | R$ 228.95 |
N° Empenho: 66 N° Baixa: 63 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Daniel Oliveira dos Santos
CPF: 125 .982.XXX-XX |
28/01/2021 | R$ 168.95 |
N° Empenho: 64 N° Baixa: 64 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Halbert de Matos Moreira
CPF: 029 .346.XXX-XX |
28/01/2021 | R$ 415.14 |
N° Empenho: 70 N° Baixa: 62 N° Processo: F-157/2021 |
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Sergio dos Santos Reda
CPF: 770 .823.XXX-XX |
28/01/2021 | R$ 168.95 |
N° Empenho: 65 N° Baixa: 65 N° Processo: F-167/2020 |
Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 116 N° Baixa: 205 N° Processo: F-144/2021 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 117 N° Baixa: 204 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 118 N° Baixa: 203 N° Processo: F-148/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 120 N° Baixa: 201 N° Processo: F-145/2020 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 119 N° Baixa: 202 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 114 N° Baixa: 186 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 222.50 |
N° Empenho: 121 N° Baixa: 200 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
26/01/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 115 N° Baixa: 187 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Cássio Rocha Braga
CPF: 120 .938.XXX-XX |
21/01/2021 | R$ 1,786.85 |
N° Empenho: 112 N° Baixa: 207 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
21/01/2021 | R$ 1,335.00 |
N° Empenho: 113 N° Baixa: 206 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Antonio Humberto Alvares
CPF: 577 .560.XXX-XX |
19/01/2021 | R$ 114.95 |
N° Empenho: 111 N° Baixa: 185 N° Processo: F-154/2021 |
Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Davi Alvares Carvalho
CPF: 016 .819.XXX-XX |
19/01/2021 | R$ 132.95 |
N° Empenho: 110 N° Baixa: 208 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
David Oliveira Rocha
CPF: 093 .967.XXX-XX |
19/01/2021 | R$ 224.95 |
N° Empenho: 109 N° Baixa: 209 N° Processo: F-171/2021 |
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 100 N° Baixa: 215 N° Processo: F-052/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 104 N° Baixa: 214 N° Processo: F-053/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 105 N° Baixa: 213 N° Processo: F-051/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 996.80 |
N° Empenho: 106 N° Baixa: 190 N° Processo: F-055/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 974.40 |
N° Empenho: 107 N° Baixa: 212 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/01/2021 | R$ 720.00 |
N° Empenho: 108 N° Baixa: 211 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. |
|
Joao Batista Santos
CPF: 503 .607.XXX-XX |
14/01/2021 | R$ 408.10 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 30 N° Processo: F-169/2021 |
Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Gabriela De Faria Machado
CPF: 143 .659.XXX-XX |
14/01/2021 | R$ 11.10 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 24 N° Processo: F-058/2021 |
Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG. |
|
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 23 N° Baixa: 17 N° Processo: F-144/2021 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 24 N° Baixa: 26 N° Processo: F-149/2021 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 25 N° Baixa: 25 N° Processo: F-148/2021 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 26 N° Baixa: 386 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 28 N° Baixa: 27 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 27 N° Baixa: 387 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
12/01/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 28 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
05/01/2021 | R$ 2,225.00 |
N° Empenho: 14 N° Baixa: 40 N° Processo: 147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
05/01/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 41 N° Processo: F-147/2021 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
04/01/2021 | R$ 4,005.00 |
N° Empenho: 12 N° Baixa: 36 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
Raphael Castro Mota
CPF: 039 .136.XXX-XX |
04/01/2021 | R$ 445.00 |
N° Empenho: 13 N° Baixa: 231 N° Processo: F-145/2021 |
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF: 00 .000.XXX-XX |
31/12/2020 | R$ 2,016.00 |
N° Empenho: 722 N° Baixa: 4101 N° Processo: |
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
|
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF: 17 .231.XXX-XX |
31/12/2020 | R$ 30,275.99 |
N° Empenho: 2181 N° Baixa: 4096 N° Processo: C-013/2020 |
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |