Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 316 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324195, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO COM DOCENTES DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DE PATOS DE MINAS/MG E REGIÃO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 307 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 304 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA,CONCEIÇÃO DE IPANEMA,TAPARUBA E POCRANE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 311 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITORIA,CAPINÓPOLIS,IPIAÇU/MG ETC NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 303 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 312 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324174, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALÉM PARAÍBA,SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO E MURIAÉ/MG NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 302 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAVERAVA,RESSAQUINHA,QUELUZITO,CASA GRANDE/MG ETC,NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 317 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 271 do empenho 29, CHEQUE 324196, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/02/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 318 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 272 do empenho 29, CHEQUE 324198, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ALFENAS E REGIÃO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 1,967.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 263 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324132, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 258 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE MANHUMIRIM,ALTO CAPARAÓ,ALTO JEQUITIBÁ E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 126.50 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 287 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324152, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSESSORA DA DIRETORIA DRA. RITA DE CASSIA MARTINS A CIDADE DE ITABIRA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 254 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324126, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR E CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE CARANDAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 272 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM JUIZ DE FORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 205 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE CAREAÇU,ITAPEVA E EXTREMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 249.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 204 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO CARRO DO CROMG EM LAVRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 244.28 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 286 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324153, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 1,980.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 264 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TEC.ANA PAULA SILVA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 282 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324147, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0272 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 283 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324148, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 281 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324149, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0270 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 284 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324150, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0273 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 285 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 324151, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0274 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 273 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324144, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 260 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 2,627.12 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 261 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324131, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DAS AÇÕES SOCIAIS NAS CIDADES DE RESPLENDOR,LAGOA DA PRATA E PASSOS/MG NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 326.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 262 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DE FACULDADES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
09/02/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 255 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
05/02/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 170 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 017286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
05/02/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 171 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 017130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015 A IPATINGA-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 249.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 144 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324053, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 146 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SERRA DO SALITRE,SANTA ROSA DA SERRA E OUTRAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 143 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOAÍMA,JEQUITINHONHA,FELISBURGO,RIO DO PRADO E PALMOPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 150 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324068, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PINTOPOLIS,DIAMANTINA,CHAPADA GAUCHA/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 145 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPETINGA,IBIRACI,CLARAVAL E CÁSSIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 152 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 324070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NAS CIDADES DE LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 142 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324046, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37/2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 141 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 324047, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 140 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NA SEDE DO CROMG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 139 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/02/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 151 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324069, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O CORPO DOCENTE DAS FACULDADES EM LAVRAS,VARGINHA E TRÊS CORAÇÕES NO PERÍODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 76 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323949, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 13,15 E 20 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 77 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323950, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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ELTON GONCALVES ZENOBIO
CPF: 492 .042.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 98 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 650.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 83 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 85 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 79 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 323952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 485.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 91 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURÉLIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323978, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE D O CRO-MG NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 82 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
26/01/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 84 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |